Kryefaqja› Institucionet

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Kodi 1026088

789 mlnVlera, lekë
1,747Pagesa
281Përfituesit
12.2017 – 11.2025Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Pagesat e Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per KORRIK 2019 , nr pun 24/21 73,930 15810260882019
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per KORRIK 2019 , nr pun 24/21 396,024 15610260882019
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA CREDINS Paga e grupit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per KORRIK 2019 , nr pun 24/21 414,677 15510260882019
22.07.2019 reg. 19.07.2019 SKY HOTEL'S Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pritje program 2.7.2019 fat 25.6.19 seri 76846433 15,950 15210260882019
22.07.2019 reg. 19.07.2019 BOLONJA Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pritje prog 2.7.19 fat 28.6.19 seri 76299639 66,792 15410260882019
16.07.2019 reg. 15.07.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 30.6.2019 seri 359408-1 6,650 15110260882019
16.07.2019 reg. 15.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr 226387 dat 25.6.19 seri 296578176 1,646 15010260882019
16.07.2019 reg. 15.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr 226386 dat 29.6.19 seri 296548273 4,376 14910260882019
16.07.2019 reg. 15.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr 226385 dat 25.6.19 seri 296573448 2,260 14810260882019
11.07.2019 reg. 10.07.2019 SOFT & SOLUTION Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. LIK NDERTIM FAQE WEBI , U PROK NR 17 DT 10.05.2019 , FT OF 10.05.2019 , KONTR 344 DT 20.05.2019 , AK... 427,199 14610260882019
11.07.2019 reg. 10.07.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. Lik sherbime poste , fat tat 2626 dt 26.06.2019 seri 7449277 5,190 14510260882019
11.07.2019 reg. 10.07.2019 HOTEL SPLENDOR Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. Lik akomodim , prog 380/1 dt 7.06.2019 , preventiv 7.06.2019 , fat tat 29 dt 10.06.2019 seri 6906772... 553,366 14410260882019
03.07.2019 reg. 02.07.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.dieta program 391 dt 17.06.2019 16,500 14210260882019
03.07.2019 reg. 02.07.2019 PASHAJ JP Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. TRANSPORT ME QERA up 25 dt 24.06.2019 fat.70008928 dt 28.06.2019 106,800 14310260882019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per qershor 2019 , nr pun 24/2 84,026 14010260882019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga punonj me kontrate per qershor 2019 , nr pun 3/3.vkm 16 dt 16.1.2019 73,930 14110260882019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per qershor 2019 , nr pun 24/8 399,612 13910260882019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA CREDINS Paga e grupit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga per qershor 2019 , nr pun 24/10 471,613 13810260882019
27.06.2019 reg. 26.06.2019 Printing Opportunity Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. bojra up 27.5.19 ft 27.5.19 fat 31.5.19 seri 75660353 f hyrje 31.5.19 100,440 13710260882019
27.06.2019 reg. 26.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike kont nr H226387 maj 2019 2,234 13510260882019
27.06.2019 reg. 26.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike kont nr H226386 maj 2019 11,642 13410260882019
27.06.2019 reg. 26.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike kont nr H226385 maj 2019 1,058 13310260882019
27.06.2019 reg. 26.06.2019 GOLDEN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. bileta up 5.6.19 ft of 5.6.19 fat 6.6.19 seri 73905930 128,000 13610260882019
25.06.2019 reg. 24.06.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 31.5.19 nr 359408-1 11,850 12710260882019
25.06.2019 reg. 24.06.2019 KASTRATI HOTELS & TOWER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. akomodim hoteli prog 27.5.19 fat 30.5.19 seri 211428 25,985 12910260882019
Duke shfaqur 1,351–1,375 nga 1,747 52 53 54 55 56 57 58 …70