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Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Kodi 1026088

789 mlnVlera, lekë
1,747Pagesa
281Përfituesit
12.2017 – 11.2025Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Pagesat e Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
08.04.2025 reg. 07.04.2025 1 UP LABS Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - mirembajtje aplikacioni Tea janar 2025,kont ne vazhd. nr 39/26 dt 21.03.24, fat nr 11 dt 31.01.25e nr 51... 637,920 6310260882025
03.04.2025 reg. 02.04.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga mars 2025, listepagese, nr pun 24/11, me kon 1/1 shkr MF nr 956/1 dt 30.01.25 1,061,717 5710260882025
03.04.2025 reg. 02.04.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga mars 2025, listepagese, nr pun 24/9, me kon 1/1 shkr MF nr 956/1 dt 30.01.25 764,241 5810260882025
03.04.2025 reg. 02.04.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agj.Komb.Turiz.- paga mars 2025, listepagese, nr pun.org. 1 75,516 5910260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 SPIRIT TRAVEL & TOURS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agj.Komb.Turiz - shpz blerje bileta avioni, miratim nga MTM nr 287/1 dt 20.01.25,up nr 15 dt 03.02.25, ft of nr 49/2 dt 03... 51,560 5110260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag energji elektrike shkurt 2025, permbl fat dt 17.03.25 20,258 5410260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 COPIER COMPUTER CENTER Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pagese per sherb servis laptopi,memo nr 129 dt 28.02.25,urdh nr 42 dt 28.02.25, fat nr 739 dt 01.03.25, p... 3,000 5610260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1026088 Agj.Komb.Turiz.- shpz honorar per sherb. vidio artist ne panairin TR, memo nr 13 dt 14.01.25, urdh nr 23 dt 05.02.25,kont... 102,000 5210260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz.- shpz per printim kartevizita panairin Berlin 2025 , memo nr 78 dt 19.02.25, fat nr 286 dt 27.02.25, fh nr... 10,000 5510260882025
20.03.2025 reg. 19.03.2025 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1026088 Agj.Komb.Turiz.- shpz honorar per sherb. kurator dhe konceptues ne panairin TR, memo nr 12 dt 14.01.25, urdh nr 7 dt 17.01... 102,000 5310260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 Vebian Muçaj Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - sherbim per pjesmarrje me stende ne panairin nderk. memo nr 23 dt 17.01.25,up nr 10 dt 20.01.25,ft of nr... 660,000 4910260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1026088 Agj.Komb.Turiz - lik uji janar-shkurt 2025, fat nr. 22091 dt 04.02.25, e nr 41215 dt 02.03.25, kontr. nr 359408-1 14,760 3510260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 SKY NET LOGISTIC Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag sherbim transp. nderkomb. memo nr 51 dt 03.02.25,urdh nr 22 dt 05.02.25, fat nr 24341 dt 19.02.25, pv... 45,908 4110260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag dieta ,memo nr 72 dt 17.02.25, autorizim nr 72/1 dt 17.02.25 listepag. 10,000 4410260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1026088 Agj.Komb.Turiz - lik poste janar-shkurt 2025, fat nr.390 dt 05.02.25 e nr 629886 dt 04.03.25 4,450 3610260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 KASTRATI HOTELS & TOWER Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag per pritje delegacioni, kerkese nr 22 dt 16.01.25,miratim MTM nr 468/1 dt 22.01.25,marveshje dt 28.01... 52,000 3310260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 I N T E R G R A F I K A Sherbime te printimit dhe publikimit 1026088 Agj.Komb.Turiz - shpz per printim kartivizita, memo nr 28 dt 17.01.25,urdh nr 8 dt 17.01.25, fat nr 46 dt 23.01.25,fh nr 1... 10,800 3410260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 ICEBERG COMMUNICATION Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag organizimi Fam Trip,ftese bashk nr 7522 dt 2.12.24,miratim MTM nr 208/1 dt 9.1.25,urdh ministri nr 20... 1,000,000 3810260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 ICEBERG COMMUNICATION Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag qeraje e sherb per stenden ne panair,ftese bashk. nr 7522 dt 02.12.24, miratim MTM nr 208/1 dt 09.01.... 1,000,000 3710260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1026088 Agj.Komb.Turiz - pag energji elektrike janar 2025, permbl fat dt 10.03.25 27,365 3910260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 DEAL DHE Y Sherbime te tjera 1026088 Agj.Komb.Turiz -blerje perde, memo nr 2 dt 07.01.25,urdh nr 2 dt 07.01.25, fat nr 1 dt 31.01.25,pvmd nr 2/2 dt 31.01.25,fh... 78,000 4010260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 BUJAR MEHILLI Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara 1026088 Agj.Komb.Turiz - shpz permbarimore sipas vendimit gjyqesor nr 61-2025-319 dt 05.02.25, urdh nr 40 dt 28.02.25, lajmerim ek... 25,200 4710260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 BUJAR MEHILLI Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara 1026088 Agj.Komb.Turiz - shpz permbaruesi sipas vendimit gjykates nr 61-2025-319 dt 05.02.25, lajmerim ekz vullnetar nr 9 dt 13.02... 100,200 4610260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 Blu Horizont 2005 Shpenzime per pritje e percjellje 1026088 Agj.Komb.Turiz.- shpz akomodimi stafi , prog pune shkurt-dhjetor 2025, memo nr 72 dt 17.02.25, autorizim nr 72/1 dt 17.02.... 12,000 4210260882025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1026088 Agj.Komb.Turiz.- pag dieta ,memo nr 72 dt 17.02.25, autorizim nr 72/1 dt 17.02.25 listepag. 10,000 4510260882025
Duke shfaqur 151–175 nga 1,747 4 5 6 7 8 9 10 …70