Kryefaqja› Institucionet

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535)

Kodi 1087014

366 mlnVlera, lekë
2,308Pagesa
171Përfituesit
01.2014 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 396 133,753,286
BANKA KOMBETARE TREGTARE 369 65,614,298
Illyrian Guard 69 36,795,268
BANKA CREDINS 263 34,427,791
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 86 6,582,071
InfoSoft Office 12 4,981,734
TREZHNJEVA 17 4,547,284
FASTECH 3 4,176,000
PASTRIME SILVIO 29 3,690,944
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 41 3,679,295

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 251 86,559,297
Kosto e trajnimit dhe seminareve 502 58,925,041
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 109 46,017,633
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 69 36,052,401
Paga me kontrate per kohe te kufizuar 85 12,529,584
Shtese page per vjetersi ne pune 77 12,173,288
Shpenzime per honorare 103 9,897,903
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 17 9,842,257

Pagesat e Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (353...

2,308 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.07.2025 reg. 01.07.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA , Paga Qershor 25 , listpag dt 1.7.25 , pl 22 fk 2 , punjo me kont pl 5 fk 0 211,099 13610870142025
27.06.2025 reg. 26.06.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Libra dhe publikime profesionale 1087014- ASPA , sherbim shtypi i shkruar , ft nr.269 dt 16.6.25 15,210 13210870142025
27.06.2025 reg. 26.06.2025 MARA INT SERVICES Shpenzime te tjera transporti 1087014- ASPA ,Sherbim lavazhi automjeti , memo nr.118/1 dt 20.1.25 , autrz dt 24.1.25 , kont nr.118/4 dt 27.1.25 , ft nr.162 dt 4... 12,600 13410870142025
27.06.2025 reg. 26.06.2025 C.A.A. Pjese kembimi, goma dhe bateri 1087014- ASPA ,Sherbim nderrim gome , memo nr.769/1 dt 14.5.25 , autrz dt 10.6.25 , ft nr.10265 dt 13.6.25 , pv dt 13.6.25 52,008 13310870142025
26.06.2025 reg. 25.06.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087014- ASPA , lik posta, ft nr.631497 dt 5.6.25 9,060 13010870142025
26.06.2025 reg. 25.06.2025 INSTANT.AL Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1087014- ASPA , lik mirmbatje faqe web , kont vazh nr.436/23 dt 9.7.24 , ft nr.70 dt 9.5.25 21,367 12910870142025
26.06.2025 reg. 25.06.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 19.6.25 2,403 12810870142025
26.06.2025 reg. 25.06.2025 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA , lik bileta avioni , up nr.69 dt 5.6.25 , njo fit dt 5.6.25 , ft nr.529 dt 5.6.25 55,000 13110870142025
13.06.2025 reg. 12.06.2025 XH - N - SH GROUP Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1087014- ASPA ,Sherbim pastrimi , memo nr.759/1 dt 7.5.25 , ft nr.34 dt 14.5.25 , fh nr.4 dt 14.5.25 , pv dt 14.5.25 118,224 12210870142025
13.06.2025 reg. 12.06.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Libra dhe publikime profesionale 1087014- ASPA ,Lik publikime per libra , ft nr.219 dt 19.5.25 8,280 12410870142025
13.06.2025 reg. 12.06.2025 INSIG SH.A Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1087014- ASPA ,Shpenz siguracion , memo nr.523/4 dt 5.5.25 , ft nr.33638 dt 13.5.25 , pv dt 13.5.25 72,081 12310870142025
13.06.2025 reg. 12.06.2025 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA ,Lik bileta avioni , up nr.66 ddt 14.5.25 ,njo fit dt 14.5.25 , ft nr.452 dt 14.5.25 84,800 12510870142025
11.06.2025 reg. 10.06.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA ,Lik dieta me jashte , shkresa nr.2807/1 dt 4.6.25 , urdh nr.5.6.25 , listpag dt 10.6.25 213,541 12610870142025
04.06.2025 reg. 02.06.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare 1087014- ASPA ,Pagese keshiltari , vendimi nr.325 dt 31.5.23 , kont nr.1154 dt 9.10.24 vazh , listpag dt 2.6.25 280,500 11910870142025
04.06.2025 reg. 02.06.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1087014- ASPA ,Pagese keshiltari , vendimi nr.325 dt 31.5.23 , kont nr.898/1 dt 28.24 vazh , listpag dt 2.6.25 93,500 11710870142025
04.06.2025 reg. 02.06.2025 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1087014- ASPA ,Pagese keshiltari , vendimi nr.325 dt 31.5.23 , kont nr.1388 dt 19.11.24 vazh , listpag dt 2.6.25 93,500 11810870142025
03.06.2025 reg. 02.06.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA ,Paga Maj 2025 , listpag dt 2.6.25 , pl 22 fk 10 879,559 11610870142025
03.06.2025 reg. 02.06.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1087014- ASPA ,Paga Maj 2025 , listpag dt 2.6.25 , pl 22 fk 8 , punjo me kont pl/fk 5 1,013,472 11410870142025
03.06.2025 reg. 02.06.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA ,Paga Maj 2025 , listpag dt 2.6.25 , pl 22 fk 2 211,099 11510870142025
22.05.2025 reg. 21.05.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA , Lik dieta me jashte , shkresa nr.762/1 dt 8.5.25 , urdh nr.65 dt 14.5.25 , autrz dt 14.5.25 , kemb val 1euro=101 t... 174,425 11310870142025
14.05.2025 reg. 13.05.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087014- ASPA , lik posta , ft nr.630973 dt 7.5.25 14,920 11210870142025
14.05.2025 reg. 13.05.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087014- ASPA , lik telf , ft nr.546928 dt 5.5.25 3,840 11010870142025
14.05.2025 reg. 13.05.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087014- ASPA , lik enegj elek , ft nr.2504220004 dt 22.4.25 5,157 11110870142025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit 1087014- ASPA , lik qera ambj , kont nr.249/2 dt 25.2.25 , ft nr.252/2025 dt 5.3.25 336,000 10510870142025
12.05.2025 reg. 09.05.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA , likujdim dieta me jashte , urdh nr.29 dt 3.3.25 , listpag dt 5.5.25 2,169 10710870142025
Duke shfaqur 276–300 nga 2,308 9 10 11 12 13 14 15 …93