Kryefaqja› Institucionet

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535)

Kodi 1087014

366 mlnVlera, lekë
2,308Pagesa
171Përfituesit
01.2014 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 396 133,753,286
BANKA KOMBETARE TREGTARE 369 65,614,298
Illyrian Guard 69 36,795,268
BANKA CREDINS 263 34,427,791
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 86 6,582,071
InfoSoft Office 12 4,981,734
TREZHNJEVA 17 4,547,284
FASTECH 3 4,176,000
PASTRIME SILVIO 29 3,690,944
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 41 3,679,295

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 251 86,559,297
Kosto e trajnimit dhe seminareve 502 58,925,041
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 109 46,017,633
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 69 36,052,401
Paga me kontrate per kohe te kufizuar 85 12,529,584
Shtese page per vjetersi ne pune 77 12,173,288
Shpenzime per honorare 103 9,897,903
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 17 9,842,257

Pagesat e Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (353...

2,308 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.12.2025 reg. 27.11.2025 InfoSoft Office Kancelari 1087014- ASPA , Lik materiale kancelarie , up nr.128 dt 24.10.25 , njo fit dt 27.10.25 , ft nr.17485 dt 6.11.25 , fh nr.9 dt 6.11.... 191,880 24710870142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 Fabjan Dumi Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1087014- ASPA , Shpenz mirmbatje automjeti , memo nr.1506/1 dt 21.10.25 , ft nr.14 dt 17.11.25 , pv dt 17.11.25 31,000 24910870142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , rimb telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 25.11.25 810 25010870142025
26.11.2025 reg. 25.11.2025 INSTANT.AL Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1087014- ASPA , Shpenz mirmbatje faqe qeb , kont vazh nr.767/14 dt 22.8.25 , ft nr.213/2025 dt 22.10.25 16,500 24510870142025
26.11.2025 reg. 25.11.2025 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , Rimb telf , vkm nr.673 dt2.9.2020 , listpag dt 19.11.25 3,000 24610870142025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Libra dhe publikime profesionale 1087014- ASPA , sherbim abonimi per shtypin e shkruar , ft nr.114 dt 11.11.25 23,390 24410870142025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087014- ASPA , lik posta , ft nr.556 dt 5.11.25 7,235 24110870142025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087014- ASPA , lik telf , ft nr.1182977 dt 3.11.25 248 24010870142025
19.11.2025 reg. 18.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , rimb telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 13.11.25. 4,000 24310870142025
12.11.2025 reg. 11.11.2025 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1087014- ASPA , Sherbim roje Tetor 25 , kont vazh nr.1011 dt 30.6.25 , ft nr.3336/2025 dt 31.10.25 525,243 23910870142025
12.11.2025 reg. 11.11.2025 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA , Lik dieta me jashte , urdh nr.116 dt 9.9.25 , listpag dt 4.11.25 84,664 23810870142025
05.11.2025 reg. 04.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per honorare 1087014- ASPA , Pagese Keshilltari , kont vazh nr.1388 dt 19.11.24 , listpag dt 3.11.25 280,500 23510870142025
05.11.2025 reg. 04.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per honorare 1087014- ASPA , Pagese Keshilltari , kont vazh nr.898/1 dt 2.8.24 , listpag dt 3.11.25 93,500 23310870142025
05.11.2025 reg. 04.11.2025 BANKA CREDINS Shpenzime per honorare 1087014- ASPA , Pagese Keshilltari , kont vazh nr.1388 dt 19.11.24 , listpag dt 3.11.25 93,500 23410870142025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA , Paga Tetor 25 , listpag dt 3.11.25 , pl 22 fk 10 , punjo me kont pl 5 fk 1 938,036 23210870142025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA , Paga Tetor 25 , listpag dt 3.11.25 , pl 22 fk 8 , punjo me kont pl 5 fk 4 1,031,941 23010870142025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087014- ASPA , Paga Tetor 25 , listpag dt 3.11.25 , pl 22 fk 2 , punjo me kont pl 5 fk 0 211,584 23110870142025
03.11.2025 reg. 31.10.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , rimb telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 30.10.25 1,500 22910870142025
23.10.2025 reg. 22.10.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087014- ASPA , lik telf , ft permbledhese dt 20.10.25 12,263 22810870142025
23.10.2025 reg. 22.10.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA , rimb telf , vkm nr. 673 dt 2.9.2020 , listpag dt 20.10.25 2,400 22710870142025
21.10.2025 reg. 20.10.2025 MARA INT SERVICES Shpenzime te tjera transporti 1087014- ASPA ,Sherbim lavazhi automjeti , kont vazh nr.118/4 dt 27.1.25 , ft permbledhese korrik-shtator dt 15.10.25 44,200 22310870142025
21.10.2025 reg. 20.10.2025 KELVIN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1087014- ASPA ,lik bileta avioni , up nr.119 dt 12.9.25 , njo fit dt 12.9.25 , ft nr.1193/2025 dt 12.9.25 42,900 22610870142025
21.10.2025 reg. 20.10.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087014- ASPA ,lik enegj elek , ft nr.250929038276 dt 27.9.25 73,962 22410870142025
21.10.2025 reg. 20.10.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087014- ASPA ,rimb telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 17.10.25 12,637 22510870142025
20.10.2025 reg. 17.10.2025 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime te tjera transporti 1087014- ASPA , Lik taksa automjeti , urdh nr.126 dt 7.10.25 , ft nr.250064128 dt 7.10.25 20,005 22210870142025
Duke shfaqur 176–200 nga 2,308 5 6 7 8 9 10 11 …93