Kryefaqja› Institucionet

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)

Kodi 1087017

1.1 mldVlera, lekë
2,628Pagesa
162Përfituesit
12.2014 – 01.2025Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 219 311,485,449
BANKA CREDINS 226 287,376,142
RAIFFEISEN BANK SH.A 156 110,748,014
RAFIN COMPANY 5 75,985,364
AURORA KONSTRUKSION 4 45,312,164
MINISTRIA E FINANCAVE 2 30,283,947
Illyrian Guard 38 29,521,777
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 300 25,435,897
FASTECH 3 19,389,612
BANKA E TIRANES 28 12,378,739

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1 —
Shtesë kualifikimi për punonjësit mësimorë të arsimit para-universitar 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 287 431,325,241
Shtese page per vjetersi ne pune 84 98,736,002
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 9 86,850,693
Paga e grupit 48 70,463,316
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 158 59,075,579
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 22 46,884,307

Pagesat e Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Inte...

2,628 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.04.2024 reg. 16.04.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A Uje 1087017,ADISA-lik UJI MARS 24 , FT NR.490286 DT 5.4.24 1,315 10510870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-Lik telf mars 24 , ft nr.254 dt 3.4.24 34,142 10210870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1087017,ADISA-lik kontroll teknik makine , ft nr.4241/2024 dt 11.4.24 3,000 10410870172024
17.04.2024 reg. 16.04.2024 CLASS ASHENSOR Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1087017,ADISA-sherbim ashensori , kont vazh nr.26/10 dt 22.1.24 , fatura permbledhese dt 11.4.24 19,200 10310870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1087017,ADISA- dieta brenda vendit, urdher nr 165 dt 12.03.2024, listpagese dt 04.04.2024 5,500 9310870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1087017,ADISA- lik posta, ft nr 88 dt 04.04.2024 4,235 8810870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA- lik TELF , LISTPERLMBLEDHESE FT SHKURT 24 31,631 9410870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087017,ADISA- dieta brenda vendit, urdher nr 165 dt 12.03.2024, listpagese dt 13.03.2024 16,500 9210870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA- rim tel, VKM nr.673 dt 02.09.2020, listpagese 6,000 8910870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1087017,ADISA- dieta brenda vendit, urdher nr165 dt 12.03.2024, listpagese dt 04.04.2024 11,000 9110870172024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 BANKA CREDINS Kompensime speciale te tjera 1087017,ADISA- rim tel, VKM nr.673 dt 02.09.2020, listpagese dt 04.04.2024 17,901 9010870172024
05.04.2024 reg. 04.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga mars 24 , listpag dt 3.4.24 , pl 164 fk 29 1,945,819 8510870172024
05.04.2024 reg. 04.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga mars 24 , listpag dt 3.4.24 , pl 164 fk 53 3,287,886 8410870172024
05.04.2024 reg. 04.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1087017,ADISA-paga mars 24 , listpag dt 3.4.24 , pl 164 fk 58 4,066,050 8310870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1087017,ADISA-uje Shkurt 2024 Ft 130707 dt 11.03.2024 120 6810870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A Uje 1087017,ADISA-uje ft 85885 dr 08.03.2024 602 7310870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A Uje 1087017,ADISA-uje Janar-Shkurt 2024 permb Faturash 14,624 6910870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A Uje 1087017,ADISA-Uje Shkurt 2024 ft 142613 dt 08.3.2024 830 6510870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 1087017,ADISA-Uje Shkurt 2024 ft 111354 dt 01.02-29.02.2024 2,016 6610870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-Udhetim Brenda vendi Urdher 139 dt 27.02.2024 Urdher 141 dt 28.02.2024 Urdher 156 dt 06.03.2024 Lisp 11,500 7210870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1087017,ADISA-energji ft permb 11.03.2024 355,413 6710870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-Udhetim Brenda vendi Urdher 141 dt 28.02.2024 Urdher 156 dt 06.03.2024 Lisp 22,000 7110870172024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1087017,ADISA-Udhetim Brenda vendi Urdher 156 dt 06.03.2024 Lisp 5,500 7010870172024
18.03.2024 reg. 13.03.2024 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike 1087017,ADISA-tel ft nr 516 dt 05.03.2024 12,558 6310870172024
18.03.2024 reg. 13.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1087017,ADISA-uje ft nr 83968 dt 5.03.2024 4,320 6410870172024
Duke shfaqur 201–225 nga 2,628 6 7 8 9 10 11 12 …106