|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
Introvus Solutions |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri
1087034,AKPT-lik blerje kompj , up nr.3646/3 dt 7.10.24 , njo fit dt 9.10.24 ,autorizimi i akshit dt 16.10.24 ,kont dt 24.10.24 ,f...
|
879,600 |
25410870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
Genci Duka |
Libra dhe publikime profesionale
1087034,AKPT-lik blerje libra , up nr.981/02 dt 27.9.24 , njo fit dt 30.9.24 , ft nr.1 dt 20.11.24 , fh nr.59 dt 20.11.24
|
455,800 |
24710870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
GDi |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1087034,AKPT-lik blerje kredite arcgis , up nr.1157/02 dt 7.11.24 , njo fit dt 18.11.24 , ft nr.48 dt 25.11.24
|
55,200 |
24310870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
ELITE GROUP CONSTRUCTION |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
1087034,AKPT-Sherbim lyerje , up nr.1064/02 dt 11.11.24 , njo fit dt 12.11.24 , ft nr.75 dt 27.11.24
|
186,240 |
25610870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
1087034,AKPT-lik qera ambjenti nentor 24(tat i mbajtur) , kont vazh nr.04/01 dt 3.1.24 , listpag dt 4.12.24
|
45,000 |
25510870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
Auto Manoku Servis |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
1087034,AKPT-sherbim mirmbatje mjeti , kerkesa nr.1173 dt 8.11.24 , ft nr.1395 dt 2.12.24 , situacion dt 2.12.24
|
59,760 |
25110870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
Auto Manoku Servis |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1087034,AKPT-lik blerje bateri mjeti , kerkesa nr.1174 dt 8.11.24 , ft nr.1397 dt 2.12.24 , fh nr.64 dt 2.12.24
|
14,400 |
25010870342024
|
|
11.12.2024
reg. 10.12.2024 |
Alpha Procurement |
Sherbime te tjera
1087034,AKPT-lik blerje abonim adobe , up nr.1195/02 dt 15.11.24 , njo fit dt 15.11.24 , ft nr.6 dt 27.11.24 , situacion dt 27.11....
|
580,800 |
24510870342024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1087034,AKPT- DIFF PAGE NENTOR, listpag dt 5.12.24 , pl 41 fk 1
|
68,006 |
25910870342024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
Tak Fak |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1087034,AKPT- sherbim riparime elektrik , kerkesa nr.1144 dt 4.11.24 , urdh nr.1144/01 dt 11.11.24 , ft nr.38 dt 15.11.24
|
38,400 |
23610870342024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
LAJTHIZA INVEST |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1087034,AKPT-lik uji i pijshem , kont vazh nr.47/22 dt 12.2.24 , ft nr.1988 dt 7.11.24 , fh nr.57 dt 7.11.24
|
7,000 |
23710870342024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
InfoSoft Office |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres
1087034,AKPT- lik blerje tonera , up nr.1039/2 dt 15.10.24 ,njo fit dt 17.10.2024 , ft nr.17313 dt 7.11.24 , fh nr.54 dt 7.11.24
|
333,300 |
23810870342024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
DREJTORIA E PERGJ E DOGANAVE |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni
1087034,AKPT- lik pagese doganore , urdh nr.76 dt 3.12.24 , deklarata doganore
|
905 |
24210870342024
|
|
06.12.2024
reg. 05.12.2024 |
ALPEN PULITO |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1087034,AKPT-sherbim pastrimi , up nr.603/01 dt 10.6.24, pv dt 19.6.24 , ft nr.273 dt 2.11.24
|
20,000 |
23510870342024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1087034,AKPT- paga nentor 24 , listpag dt 2.12.24 , pl 41 fk 10
|
1,078,444 |
23910870342024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
1087034,AKPT- paga nentor 24 , listpag dt 2.12.24 , pl 41 fk 26
|
2,277,657 |
24010870342024
|
|
25.11.2024
reg. 21.11.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Kompensime speciale te tjera
1087034,AKPT- rimbursim telf tetor 24 , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 15.11.24
|
3,701 |
23310870342024
|
|
25.11.2024
reg. 07.11.2024 |
LAJTHIZA INVEST |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1087034,AKPT- Lik uji i pijshem , kont vazh nr.47/22 dt 12.2.24 , ft nr.1854 dt 16.10.24 , fh nr.52 dt 16.10.24
|
7,000 |
21810870342024
|
|
19.11.2024
reg. 18.11.2024 |
VODAFONE ALBANIA |
Sherbime te tjera
1087034,AKPT- lik interneti tetor 24 , ft nr.6100401 dt 2.11.24
|
10,000 |
22910870342024
|
|
19.11.2024
reg. 18.11.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1087034,AKPT- lik enegj elek tetor 24 , ft nr.241101004257 dt 30.10.24
|
64,792 |
23110870342024
|
|
19.11.2024
reg. 18.11.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
1087034,AKPT- lik qera ambj tetor 24 , kont vazh nr.04/01 dt 3.1.24 , listpag dt 8.11.24
|
45,000 |
22610870342024
|
|
19.11.2024
reg. 18.11.2024 |
Albsig |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
1087034,AKPT- lik pagese siguracioni tpl , kerkesa nr.1147 dt 4.11.24 , ft nr.211559 dt 6.11.24
|
26,001 |
22810870342024
|
|
19.11.2024
reg. 18.11.2024 |
ALBA GLOBAL GROUP |
Sherbime te tjera
1087034,AKPT- sherbim perkthimi , kont vazh nr.46/06 dt 22.1.24 , ft nr.340 dt 4.11.24
|
3,573 |
22710870342024
|
|
14.11.2024
reg. 13.11.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1087034,AKPT-lik uji tetor 24 , ft nr.154470/2024 dt 6.11.24
|
1,668 |
22410870342024
|
|
14.11.2024
reg. 13.11.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1087034,AKPT-lik posta tetor 24 , ft nr.6063/2024 dt 6.11.24
|
10,152 |
22310870342024
|