Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111)

Kodi 1094012

52.0 mlnVlera, lekë
631Pagesa
27Përfituesit
01.2013 – 11.2017Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 89 15,388,109
TIRANA BANK 64 12,437,585
BANKA KOMBETARE TREGTARE 131 10,819,625
RAIFFEISEN BANK SH.A 49 2,278,357
LORENC LAZO 7 1,371,168
FERIT MYFTARI 7 1,253,100
STRATI BAILIFF'S SERVICE 1 1,137,910
DEGA TATIMEVE GJIROKASTER 30 1,096,177
BLEK-K 1 949,962
OMEGA & CO 2 873,600

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Kontribute per sigurime shendetesore 2 —
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 226 7,678,859
Shtese page per vjetersi ne pune 187 7,618,160
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 186 7,336,640
Shtese page per funksionin 184 6,660,693
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 4 2,871,490
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 50 2,024,550

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111)

631 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.11.2017 reg. 20.11.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 1094012 ALUIZNI ,urdher sherbime , liste pagese. Tetor 2017, trainim per funksionimin e sistemit. 2,360 14510940122017
16.11.2017 reg. 15.11.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1094012 ALUIZNI , Sherbim postar Tetor 2017, fatura nr. 186, serie nr. 44119540,dt. 31.10.2017. 9,798 14410940122017
16.11.2017 reg. 15.11.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094012 ALUIZNI , Energji Tetor 2017, nr kontrate L 43208,fat nr. 244717313, dt. 31.10.2017. 8,937 14010940122017
16.11.2017 reg. 15.11.2017 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 1094012 ALUIZNI , Uje Tetor 2017, nr.kontrate 46006, fatura nr. 429988, serie nr. 232380868,dt. 31.10.2017. 5,172 14110940122017
16.11.2017 reg. 15.11.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1094012 ALUIZNI , Telefon Tetor 2017, nr.klienti 310001870538,fatura nr. 724616494 . Dt. 31.10.2017. 4,000 14310940122017
14.11.2017 reg. 13.11.2017 FERIT MYFTARI Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1094012 ALUIZNI , Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres. Fatura nr. 304, nr. serie 48831744, dt. 13.11.2017. Urdher prok... 49,800 13910940122017
14.11.2017 reg. 13.11.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1094012 ALUIZNI , Liste pagese, qera zyre, muaji Tetor .Kontrata nr. 322, rep dhe nr. 150/2 kol., dt. 01.03.2017. 42,075 124 10940122017
06.11.2017 reg. 03.11.2017 Armando Lelaj Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1094012 ALUIZNI ,per Thollori Millo, ekzekutim i vendimit gjyqesor nr. 413, dt. 27.06.2016, nr. 413 regjistri themeltar.Lajmerim p... 638,938 13410940122017
03.11.2017 reg. 02.11.2017 TIRANA BANK Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune 1094012 ALUIZNI , Paga Tetor 2017, liste pagese. 576,227 130 10940122017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin 1094012 ALUIZNI , Paga Tetor 2017, liste pagese. 53,443 13310940122017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune 1094012 ALUIZNI , Paga Tetor 2017, liste pagese. 109,645 13210940122017
02.11.2017 reg. 01.11.2017 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1094012 ALUIZNI , Paga Tetor 2017, liste pagese. 116,789 13110940122017
16.10.2017 reg. 13.10.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1094012 ALUIZNI ,Sherbim postar Shtator 2017, fatura nr. 175,seria 44119529, dt. 30.09.2017. 12,468 12810940122017
16.10.2017 reg. 13.10.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094012 ALUIZNI , Energji Shtator 2017, kontrata nr. L 43208, fatura nr. 243589521, dt. 25.09.2017. 772 12510940122017
16.10.2017 reg. 13.10.2017 ND.UJESJ-KANAL GJIROKASTER Uje 1094012 ALUIZNI ,Uje Shtator 2017, kontrata nr. 46006 ,fatura nr. 392426, seria 232367307, dt. 30.09.2017. 5,172 12610940122017
16.10.2017 reg. 13.10.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1094012 ALUIZNI ,Telefon Shtator 2017, nr.klienti 310001870538, fatura nr. 724446348, dt. 30.09.2017. 4,000 12710940122017
13.10.2017 reg. 12.10.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1094012 ALUIZNI , liste pagese, qera zyre Shtator 2017 .Kontrate nr. 322, rep, dhe nr. 150/2 kol. dt. 01.03.2017. 42,075 12410940122017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 TIRANA BANK Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1094012 ALUIZNI , Paga Shtator 2017, liste pagese. 641,633 11710940122017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1094012 ALUIZNI , Paga Shtator 2017, liste pagese. 53,443 12010940122017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per funksionin 1094012 ALUIZNI , Paga Shtator 2017, liste pagese. 157,509 11910940122017
03.10.2017 reg. 02.10.2017 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune 1094012 ALUIZNI , Paga Shtator 2017, liste pagese. 120,901 11810940122017
29.09.2017 reg. 28.09.2017 FERIT MYFTARI Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 1094012 ALUIZNI ,Blerje pajisje kompjuterike, fatura nr. 213, dt.17.09.2017, nr.serie 48831508. Flete hyrje nr. 7, dt. 17.09.2017.... 918,240 115 10940122017
29.09.2017 reg. 28.09.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1094012 ALUIZNI , Telefon Gusht 2017, nr. klienti 310001870538, fatura nr. 724223710, dt.31.08.2017. 4,000 110 10940122017
19.09.2017 reg. 15.09.2017 TIRANA BANK Udhetim i brendshem 1094012 ALUIZNI , Liste pagese, urdher sherbime. 5,500 11310940122017
19.09.2017 reg. 15.09.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1094012 ALUIZNI , Liste pagese, urdher sherbime. 5,500 11210940122017
Duke shfaqur 1–25 nga 631 ‹ 1 2 3 4 …26