Kryefaqja› Institucionet

Tirana Parking (3535)

Kodi 2101816

1.9 mldVlera, lekë
2,638Pagesa
177Përfituesit
01.2016 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 157 690,088,140
ADI PROFESSIONAL 68 215,068,651
KOLA INVEST 16 105,064,685
QENDRA SPORTIVE 105 82,259,494
VODAFONE ALBANIA 109 79,323,483
RAIFFEISEN BANK SH.A 132 78,560,408
FUSHA 51 55,482,822
Illyrian Guard 26 54,974,167
Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 83 50,283,871
BANKA CREDINS 70 45,880,953

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 447 600,500,613
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 260 129,107,068
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 44 123,742,614
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 159 110,173,365
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 75 78,507,234
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) 4 76,494,000
Shtese page per vjetersi ne pune 77 61,169,932
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 29 58,849,871

Pagesat e Tirana Parking (3535)

2,638 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
05.11.2024 reg. 04.11.2024 BANKA E TIRANES Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga tetor ,listepagese,nr pun 158-158 9,761 28721018162024
05.11.2024 reg. 04.11.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga tetor ,listepagese,nr pun 158-158 1,502,052 28321018162024
05.11.2024 reg. 04.11.2024 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga tetor ,listepagese,nr pun 158-158 244,883 28621018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 VODAFONE ALBANIA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, komision sms payment, kontrate nr.289/2 dt 24.2.2017, fature nr. 6163 dt 21.10.2024 699,656 27721018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 VODAFONE ALBANIA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, komision sms payment, kontrate nr.289/2 dt 24.2.2017, fature nr. 5661 dt 24.9.2024 773,298 27621018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 ProSafety Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2101816 Tirana Parking, -blerje uniforma up 311 dt 5.8.2024 njoft fit 7.8.2024 kontr 1403 dt 16.8.2024 ft 242 dt 3.9.2024 fh 13 dt... 297,600 27821018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2101816 Tirana Parking, posta, fature nr. 5512 dt 7.10.2024 3,360 27421018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 ONE ALBANIA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, komision sms payment, kontrate nr.289/2 dt 24.2.2017, fature nr. 887417 dt 29.8.2024 374,652 28021018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking,lik energjie, ft nr 240928024184 dt 27.9.2024 112,681 27221018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking,lik energjie, ft nr 240928059374 dt 28.9.2024 3,342 27121018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking,lik energjie, ft nr 240920079281 dt 23.9.2024 340 27021018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking,lik energjie, ft nr 240927051911dt 27.9.2024 24,456 26921018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 ERVIN LUZI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, -blerje materiale hidraulike up 332 dt 26.8.2024 njoftfit 27.8.2024 kontr 1778/8 dt 12.9.2024 ft 19 dt 17.... 178,680 27921018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 BEADA Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve 2101816 Tirana Parking, -qeramarrje zyra inst vazhd kont 290/10 dt 6.3.2024 ft 34 dt 1.10.2024 65,000 27321018162024
01.11.2024 reg. 31.10.2024 ADI PROFESSIONAL Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 2101816 Tirana Parking, - shp miremb sist parkimi vazhd kont 1127/12 dt 19.07.2024 ft 228 dt 30.9.2024 pv 30.9.2024 1,014,600 27521018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr. 25937 dt 4.10.2024 5,748 26521018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr. 149861 dt 4.10.2024 240 26421018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr. 164718 dt 3.10.2024 468 26321018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr. 150839 dt 3.10.2024 5,952 26221018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 S I L V E R Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2101816 Tirana Parking, sherb pastrimi, vazhd kont nr 1687/7 dt 19.07.2024, sit punimesh nr 3 dt 7.10.2024 ft 182 dt 7.10.2024 914,400 26621018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 QENDRA SPORTIVE Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit 2101816 Tirana Parking, shpenzim qiramarrje, vazhd kontrnr 1389 dt 7.11.2017,fature nr. 189 dt 7.10.2024 777,500 26821018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2101816 Tirana Parking, sherb ruajtje kont 545/5 d 2,100,970 26121018162024 2 rreshta
18.10.2024 reg. 17.10.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2101816 Tirana Parking, -kolaudim automjeti ft 13711 dt 9.10.2024 3,200 26021018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 Drejtoria Vendore e ASHK-së TIRANË JUG Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2101816 Tirana Parking,lik ZVRPP , ft 107815 dt 3.10.2024 16,000 25921018162024
18.10.2024 reg. 17.10.2024 DREJTORIA VENDORE ASHK-se TIRANE VERI Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2101816 Tirana Parking, -pagese per aplikim ASHK ft 48803 dt 24.09.2024 5,000 25821018162024
Duke shfaqur 601–625 nga 2,638 22 23 24 25 26 27 28 …106