Kryefaqja› Institucionet

Tirana Parking (3535)

Kodi 2101816

1.9 mldVlera, lekë
2,638Pagesa
177Përfituesit
01.2016 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 157 690,088,140
ADI PROFESSIONAL 68 215,068,651
KOLA INVEST 16 105,064,685
QENDRA SPORTIVE 105 82,259,494
VODAFONE ALBANIA 109 79,323,483
RAIFFEISEN BANK SH.A 132 78,560,408
FUSHA 51 55,482,822
Illyrian Guard 26 54,974,167
Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 83 50,283,871
BANKA CREDINS 70 45,880,953

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 447 600,500,613
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 260 129,107,068
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 44 123,742,614
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 159 110,173,365
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 75 78,507,234
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) 4 76,494,000
Shtese page per vjetersi ne pune 77 61,169,932
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 29 58,849,871

Pagesat e Tirana Parking (3535)

2,638 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga mars ,listepagese,nr pun 158-153 325,877 7021018162024
02.04.2024 reg. 26.03.2024 QENDRA SPORTIVE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2101816 Tirana Parking, shpenzim qiramarrje, vazhd kontrnr 1389 dt 7.11.2017,fature nr.47/2024 dt. 07.03.2024 777,500 5921018162024
29.03.2024 reg. 26.03.2024 FUSHA Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2101816 Tirana Parking, sherb pastrimi,vazhd kontr nr 825/10 dt 15.6.2023,situac nr 7 dt 31.12.2023,fat nr 745 dt 3.1.2024,dorezim... 1,034,355 6021018162024
28.03.2024 reg. 26.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2101816 Tirana Parking, posta, fature nr. 1943/2024 dt 7.3.2024 8,345 6321018162024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 2101816 Tirana Parking, blere fatura arketimi,kontrate nr 294 dt 31.1.2024,fat 42 dt 22.2.2024,flhyrnr 7 dt 22.2.2024,akt terheqje... 1,200,000 6121018162024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2101816 Tirana Parking, shpenzim qiramarrje, vazhd kontrnr 1522 dt 7.12.2017,fature nr.454/2024 dt. 04.03.2024 600,000 5821018162024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2101816 Tirana Parking, sherbim telefonik, fatura dt 01.03.2024 600 5621018162024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 VODAFONE ALBANIA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, komision sms payment, vazhd kontrate nr.289/2 dt 24.2.2017, fature nr. 169/2023 dt 20.02.2024 769,734 4721018162024
26.03.2024 reg. 25.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr.44936/2024 dt. 04.03.2024,klienti 426439 240 5421018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr.69330/2024 dt. 04.03.2024,klienti 159303 4,320 5321018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 2101816 Tirana Parking, uje, fature nr.47460/2024 dt. 04.03.2024,klienti 427905 5,952 5221018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2101816 Tirana Parking, sherbim telefonik, fatura nr. 4276 dt 02.03.2024 1,800 5721018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2101816 Tirana Parking, sherbim telefonik, fatura nr. 1106458 dt 1.03.2024 19,300 5521018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking, Energji elektrike, fature nr.462763078 dt. 22.02.2024,kontrate C 653556 340 5121018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking, Energji elektrike, fature nr.462653692 dt. 27.02.2024,kontrate E 651097 33,227 5021018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking, Energji elektrike, fature nr.462762467 dt. 29.02.2024,kontrate B 014395 118,843 4921018162024
25.03.2024 reg. 21.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2101816 Tirana Parking, Energji elektrike, fature nr.461434885 dt. 31.01.2024,kontrate B 014395 178,705 4821018162024
12.03.2024 reg. 11.03.2024 Drejtoria Vendore e ASHK-së TIRANË JUG Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes 2101816 Tirana Parking,lik ZVRPP ,urdher 167 dt 11.3.2024,fat nr 27245 dt 7.3.2024 2,000 4621018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 985,590 4021018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 104,017 4221018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 Banka OTP Albania Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 202,674 4321018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 5,807,973 3921018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 1,209,638 4121018162024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2101816 Tirana Parking,lik paga shkurt,listepagese,nr pun 158-143 47,103 4421018162024
29.02.2024 reg. 28.02.2024 VODAFONE ALBANIA Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2101816 Tirana Parking, komision sms payment, kontrate nr.289/2 dt 24.2.2017, fature nr. 73/2023 dt 22.1.2024 732,445 1621018162024
Duke shfaqur 801–825 nga 2,638 30 31 32 33 34 35 36 …106