|
23.10.2024
reg. 22.10.2024 |
SHEGA - TRANS |
Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve
2101824 AGJENS RINISE 2024, subvencion per abone studenti, VKB nr. 81 dt 22.07.2024 kont 928/10 dt 1.10.2024 ft 4624 dt 9.10.2024...
|
755,400 |
16921018242024
|
|
23.10.2024
reg. 22.10.2024 |
Green Line |
Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve
2101824 AGJENS RINISE 2024, subvencion per abone studenti, VKB nr.81 dt 22.7.2024, kontrate nr 928 dt 1.10.2024 ft nr.555 dt 7.10....
|
1,168,800 |
15921018242024
|
|
23.10.2024
reg. 22.10.2024 |
ALBA-TRANS |
Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve
2101824 AGJENS RINISE 2024, subvencion per abone studenti, VKB nr. 81 dt 22.07.2024 kont 928/9 dt 1.10.2024 ft 698 dt 7.10.2024 ra...
|
1,049,400 |
16821018242024
|
|
18.10.2024
reg. 17.10.2024 |
EUROTAXI |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
2101824 AGJENS RINISE 2024, marrje automjeti me qera, kontrate nr 199 dt 11.3.2024 ne vazhdim ft nr 11 dt 11.10.2024
|
9,520 |
15821018242024
|
|
11.10.2024
reg. 10.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2101824 AGJENS RINISE 2024, subvencionim per energji dhe uje per ambj me qera per zyra sipas kont 207 dt 12.03.2024 listepg
|
1,767 |
15721018242024
|
|
11.10.2024
reg. 10.10.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik posta, ft nr5589/2024 dt 7.10.2024
|
960 |
15621018242024
|
|
11.10.2024
reg. 10.10.2024 |
ÇELESI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik sherbim mirembajtje, kontrate nr 606 dt 27.10.2022 ne vazhdim, ft nr. 1576 dt 27.9.2024
|
275,000 |
15521018242024
|
|
08.10.2024
reg. 07.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik qera ambjenti kont nr 207 dt 12.03.2024 mb tatim ne burim listepag
|
50,000 |
15321018242024
|
|
08.10.2024
reg. 07.10.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2101824 AGJENS RINISE 2024- lik ft tel ft 3615616 dt 1.9.2024
|
1,400 |
15221018242024
|
|
08.10.2024
reg. 07.10.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2101824 AGJENS RINISE 2024- lik ft tel ft 3200546 dt 1.8.2024
|
1,400 |
15121018242024
|
|
08.10.2024
reg. 07.10.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2101824 AGJENS RINISE 2024- lik ft tel ft 2428488 dt 1.6.2024
|
1,400 |
15021018242024
|
|
08.10.2024
reg. 07.10.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2101824 AGJENS RINISE 2024- lik ft tel ft 1019712 dt 1.3.2024
|
869 |
14921018242024
|
|
07.10.2024
reg. 04.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per honorare
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik honorare , VKB nr.125 dt 22.12.23 , listpag
|
146,813 |
14821018242024
|
|
03.10.2024
reg. 02.10.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik paga m shtator 2024, plan/fakt 14/14 listepagese
|
1,001,829 |
14521018242024
|
|
16.09.2024
reg. 13.09.2024 |
EUROTAXI |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
2101824 AGJENS RINISE 2024-marrje automjet me qera vazhd kont 199 dt 11.03.2024 ft 10 dt 10.9.2024
|
1,020 |
14421018242024
|
|
12.09.2024
reg. 11.09.2024 |
Elvis Hajdëraj |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
2101824 AGJENS RINISE 2024-riparim printeri akt konst 1 dt 2.9.2024 up 12 dt 2.9.2024 pv vl 3.9.2024 ft 141 dt 6.9.2024 pv 6.9.202...
|
28,800 |
14321018242024
|
|
09.09.2024
reg. 06.09.2024 |
ÇELESI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik sherbim mirembajtje, kontrate nr 606 dt 27.10.2022 ne vazhdim, ft nr. 1310 dtr 27.08.2024
|
275,000 |
14021018242024
|
|
06.09.2024
reg. 04.09.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik qera ambjenti kont nr 207 dt 12.03.2024 mb tatim ne burim listepag
|
50,000 |
14121018242024
|
|
06.09.2024
reg. 04.09.2024 |
EUROTAXI |
Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti
2101824 AGJENS RINISE 2024, marrje automjeti me qera, kontrate nr 199 dt 11.3.2024 ne vazhdim ft nr 9/2024 dt 28.8.2024
|
5,810 |
13921018242024
|
|
03.09.2024
reg. 02.09.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik paga m gusht 2024, plan/fakt 14/14 listepagese
|
971,661 |
13721018242024
|
|
09.08.2024
reg. 08.08.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik shp qera amb, kontrate nr 207 dt 12.03.2024 ne vazhdim, Korrik 24
|
50,000 |
13521018242024
|
|
02.08.2024
reg. 01.08.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik paga m korrik nr pun 14/14 listepg
|
940,396 |
13321018242024
|
|
02.08.2024
reg. 31.07.2024 |
Melisa Llapanji |
Kancelari
2101824 AGJENS RINISE 2024,lik kancelari up 10 dt 3.7.2024 pv vl 5.7.2024 ft 378 dt 9.7.2024 fh 4 dt 9.7.2024
|
95,450 |
13121018242024
|
|
02.08.2024
reg. 31.07.2024 |
ÇELESI |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
2101824 AGJENS RINISE 2024, lik sherbim mirembajtje, kontrate nr 606 dt 27.10.2022 ne vazhdim, ft nr. 1180 dt 29.7.2024
|
275,000 |
13221018242024
|
|
31.07.2024
reg. 30.07.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2101824 AGJENS RINISE 2024, subvencionim per energji elektrike ambjente qera per zyra kont 207 dt 12.3.2024 listepagese
|
550 |
12921018242024
|