Kryefaqja› Institucionet

Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Kodi 2102004

1.7 mldVlera, lekë
3,402Pagesa
229Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 248 509,875,036
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 893 475,747,342
Elektricitet 882 319,320,376
Karburant dhe vaj 226 117,367,146
Pjese kembimi, goma dhe bateri 138 26,260,123
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 31 25,273,045
Shtese page per vjetersi ne pune 52 22,981,155
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 16 16,425,660

Pagesat e Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.03.2017 reg. 10.03.2017 TELEKOM ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fatura e telefonit shkurt 2017 per pelivan sinaj 1,500 3521020042017
13.03.2017 reg. 10.03.2017 MUSTAFAJ/B Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj ndermarrja rruge trotuare berat 2102005 likujim kontrat 6817 dt 27.12.2016 fatura 8500 dt 29.12.2016 flete hyrja 72 dt 29.12.2016... 984,496 3821020042017
13.03.2017 reg. 10.03.2017 ARDIAN GJISHTI Sherbime te tjera ndermarrja rruge trotuare berat 2102005 likujim proces verbal emergjence dt 15.02.2017 fatura dt 15.02.2017 flete hyrja nr 5 date... 4,000 3921020042017
13.03.2017 reg. 10.03.2017 ADRIATIK ÇAÇO Pjese kembimi, goma dhe bateri ndermarrja rruge trotuare berat 2102005 likujimproces-verbal emergjence 16.02.2017 fatura 10 dt 16.02.2017 flete hyrja 6 dt 16.02.... 69,600 4021020042017
06.03.2017 reg. 03.03.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shkurt 2017 872,770 3221020042017
06.03.2017 reg. 03.03.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shkurt 2017 941,717 3321020042017
06.03.2017 reg. 03.03.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Shkurt 2017 22,777 3421020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002.fature nr 804517.dt.31.01.2017 240 2221020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15175.15279.15304,fatura dt.31.01.2017. 42,354 3021020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.89764.42770,fatura dt.31.01.2017. 21,507 2921020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42237.42294.43139,fatura dt.31.01.2017. 46,751 2821020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42459.b-42253.b-89632,fatura dt.31.01.2017. 160,420 2721020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.b-41571.42784.a-89287,... 453,111 2621020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15326.15327.15336.15375,15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.17017.1701... 410,473 2521020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301,15324.15325,fatura dt.31.01.... 476,657 2421020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15229.15230,fatura dt.31.01.... 989,426 2321020042017
01.03.2017 reg. 28.02.2017 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr 1.dt.23.02.2017.fatura nr 7.dt.13.02.2017,sherbime interneti 3,500 2121020042017
15.02.2017 reg. 13.02.2017 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 2.dt.12.01.2017.siguracion mjeti 43,524 2021020042017
09.02.2017 reg. 07.02.2017 EUROPA TRAVEL &TOURS Udhetim jashte shtetit Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagese per dieta jasht shtetit sipas shkreses se mpj nr 13561 dt.15.09.2016,konfirmim i MPJ nr 1391.dt.3... 39,045 1821020042017
03.02.2017 reg. 02.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Janar 2017 778,207 1521020042017
03.02.2017 reg. 02.02.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Janar 2017 847,113 1621020042017
03.02.2017 reg. 02.02.2017 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Janar 2017 22,777 1721020042017
25.01.2017 reg. 23.01.2017 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002.fature nr 788709.dt.31.12.2016 240 621020042017
25.01.2017 reg. 23.01.2017 TELEKOM ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagese per detyrime telefonie ndalur nga paga Pelivan Sinaj kodi abonentit 550550 1,500 521020042017
25.01.2017 reg. 23.01.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15326.15336.15375.15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.1701... 267,205 921020042017
Duke shfaqur 2,576–2,600 nga 3,402 101 102 103 104 105 106 107 …137