Kryefaqja› Institucionet

Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Kodi 2102004

1.7 mldVlera, lekë
3,402Pagesa
229Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 248 509,875,036
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 893 475,747,342
Elektricitet 882 319,320,376
Karburant dhe vaj 226 117,367,146
Pjese kembimi, goma dhe bateri 138 26,260,123
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 31 25,273,045
Shtese page per vjetersi ne pune 52 22,981,155
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 16 16,425,660

Pagesat e Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
08.09.2016 reg. 02.09.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim pjesor fatura nr 72.73.dt.16.08.2016 500,000 13921020042016
02.09.2016 reg. 02.09.2016 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzime te tjera transporti Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 372.dt.01.09.2016 4,910 14321020042016
02.09.2016 reg. 02.09.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Gusht 2016 830,768 14021020042016
02.09.2016 reg. 02.09.2016 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 1600342341.1600342336.dt.01.09.2016 69,795 14221020042016
02.09.2016 reg. 02.09.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Gusht 2016 836,488 14121020042016
26.08.2016 reg. 19.08.2016 PAJO - OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 2.dt.01.07.2016 454,380 12721020042016
26.08.2016 reg. 19.08.2016 PAJO - OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 33.dt.19.07.2016 442,560 12521020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002,fatura 705234 dt.31.07.2016 2,154 13721020042016
25.08.2016 reg. 19.08.2016 PAJO - OIL Karburant dhe vaj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 30.dt.11.07.2016 455,220 12421020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15175.15279.15304.16182.,fatura dt.31.07.2016 7,281 13621020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.89764.42770,fatura dt.31.07.2016 9,852 13521020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-42237.42294.43139,fatura dt.31.07.2016 34,671 13421020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042459,042253,089632,fatura dt.31.07.2016 35,780 13321020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.b-42784.a-... 526,483 13221020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15326.15336.15375.15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.1701... 204,016 13121020042016
25.08.2016 reg. 23.08.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature 1294 dt.23.08.2016 3,800 13821020042016
24.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15264.15266.15267.15268.15289.15299.15300.15301.15324.15325,fatura dt.31.07.... 221,521 13021020042016
24.08.2016 reg. 23.08.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15228.15229.15230,fatura dt.... 826,820 12921020042016
12.08.2016 reg. 03.08.2016 ARDIANA GJOKA Shpenzime gjyqesore Nd.Rruge Trotuare 2102004,shpenzime gjyqesore 603,040 11921020042016
04.08.2016 reg. 03.08.2016 Ylli Koka Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 28.dt.13.07.2016 35,600 12321020042016
04.08.2016 reg. 03.08.2016 PETREF DOBRONIKU Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 27.dt.12.07.2016 99,000 12621020042016
04.08.2016 reg. 03.08.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 1277.dt.23.07.2016 3,800 12221020042016
03.08.2016 reg. 02.08.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Korrik 20196 834,346 12021020042016
03.08.2016 reg. 02.08.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Korrik 20196 785,321 12121020042016
26.07.2016 reg. 20.07.2016 AE GRUP Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim fature nr 41.dt.07.06.2016. 1,920,000 11021020042016
Duke shfaqur 2,701–2,725 nga 3,402 106 107 108 109 110 111 112 …137