Kryefaqja› Institucionet

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Kodi 2103003

260 mlnVlera, lekë
734Pagesa
76Përfituesit
02.2012 – 07.2020Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 139 116,965,778
Karburant dhe vaj 16 17,381,804
Elektricitet 70 15,154,386
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 10 14,525,706
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 18 6,018,398
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 5 5,573,520
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2 5,280,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 22 5,028,292

Pagesat e Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
16.05.2019 reg. 15.05.2019 Taulant Çoku Kancelari Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Taulant Coku per PO st.nr.5270, UP nr.08 dt.17.04.2019, fat. nr.06 dt.03.05.2... 114,000 8121030032019
15.05.2019 reg. 14.05.2019 ANBIM Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ANBIM per PO st.nr.5269, UP nr.04 dt.26.03.2019, fat. nr.884 dt.26.04.2019 se... 81,000 8021030032019
13.05.2019 reg. 10.05.2019 EGLAND(J96829419D) Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin EGLAND per PO pl.nr.5245,kontrate dt.15.04.2019, UP nr.02 dt.07.03.2019, fat.... 700,000 7321030032019
09.05.2019 reg. 08.05.2019 SHEHU Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin KASTRATI per PO pl.nr.5251,kontrate dt18.04.2019, UP nr.03 dt.18.03.2019, fat... 1,164,720 7121030032019
09.05.2019 reg. 08.05.2019 Oltjan Dautaj Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin OLTJAN DAUTAJ per PO st.nr.5261, UP nr.06 dt.20.03.2019, fat. nr.32 dt.26.04.... 334,320 7221030032019
09.05.2019 reg. 08.05.2019 KASTRATI Karburant dhe vaj Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin KASTRATI per PO pl.nr.5244,kontrate dt12.04.2019, UP nr.01 dt.04.03.2019, fat... 2,098,980 7021030032019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Prill 2019.Pl. vendor, Mb.mjed, MUZ,, Nd. mjedisor,M. mbetjeve dhe Ndr. rrugor.. 2,079,266 6921030032019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim uje i pijshem Mars 2019. 3,420 6721030032019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim elektricitet Mars 2019 per kontratat nr: B23944, B22404, B23702, B22860, B28030,... 272,553 6621030032019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Mars 2019 per abonentin nr.310001836034. 3,600 6821030032019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim page sipas kontrates dt.10.01.2019. 29,500 6521030032019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 Selvije Abasllari Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SELVIE ABASLLARI per PO st.nr.5240, UP nr.36 dt.07.12.2018, fat. nr.94 dt.17... 310,680 6521030032019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 Selvije Abasllari Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SELVIE ABASLLARI per PO st.nr.5241, UP nr.35 dt.07.12.2018, fat. nr.93 dt.17... 100 6421030032019/1
12.04.2019 reg. 11.04.2019 Selvije Abasllari Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SELVIE ABASLLARI per PO st.nr.5239, UP nr.35 dt.07.12.2018, fat. nr.93 dt.17... 226,580 6421030032019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 Selvije Abasllari Sherbim per ngrohje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SELVIE ABASLLARI per PO st.nr.5238, UP nr.37 dt.14.12.2018, fat. nr.95 dt.18... 97,993 6321030032019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 Selvije Abasllari Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn SELVIE ABASLLARI per PO st.nr.5237, UP nr.34 dt.07.12.2018, fat. nr.94 dt.17... 190,680 6221030032019
09.04.2019 reg. 08.04.2019 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga bordero Mars 2019 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 6421030032019
04.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019 Ndric. Rrugor. 65,105 5321030032019
04.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019.MUZ. 271,823 5221030032019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019.Mbr. Mjedisit. 987,923 5521030032019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019.Nd. Mjedisor. 60,102 5421030032019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019 M.Mbetjeve. 302,714 5121030032019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Mars 2019.Planif. vendor. 297,534 5021030032019
21.03.2019 reg. 19.03.2019 Dritan Xheka Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO st.nr.5223, UP nr.33 dt.22.11.2018, fat. nr.106 dt.17.12.... 876,000 4921030032019
21.03.2019 reg. 19.03.2019 Dritan Xheka Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorijn Dritan Xheka per PO st.nr.5222, UP nr.30 dt.07.11.2018, fat. nr.101 dt.25.11... 264,000 4821030032019
Duke shfaqur 76–100 nga 734 1 2 3 4 5 6 7 …30