|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
Hidrosanitare Seni |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/BLERJE PER DUSHET PALLATI SPORTIT SIPAS FATURES 78
|
117,340 |
15421070092025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
FEDERATA SHQIPTARE E BASKETBOLLIT |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUIDIM FEDERIME FATURA 43
|
30,000 |
15321070092025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
ESLI-TRANS |
Udhetim i brendshem
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVESHERBIM TRANSPORT FATURE 38
|
117,000 |
15521070092025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ SIPAS LISTPAGESES PAGA NENTOR 2025
|
63,524 |
15021070092025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ SIPAS LISTPAGESES PAGA NENTOR 2025
|
1,021,579 |
14921070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH A |
Uje
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUDIIM FATURE 2510-1506009-1
|
7,416 |
14521070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
MAJOR |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FATURE 244 SHERBIM MONTIM KONFG KAMERA SIG
|
57,000 |
14821070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
MAJOR |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FATURE 243 BLERJE KAMERA SIGURIE
|
95,300 |
14721070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
KL-ED KABELL |
Sherbime telefonike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FATURE 429
|
4,000 |
14421070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUDIIM FATURE 25110200842 KONTR A217198
|
48,560 |
14321070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUDIIM FATURE 251107021485 KONTR A108837
|
340 |
14221070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
FED. SHQIPT. E NOTIT DHE SPORT. TE UJIT |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUDIIM FATURE 06 FEDERIME TE NOTIT
|
68,000 |
14621070092025
|
|
27.11.2025
reg. 26.11.2025 |
Albsig |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/LIK FAT 229370 POLICE SIGURIMI 251154538
|
62,250 |
14121070092025
|
|
25.11.2025
reg. 21.11.2025 |
Armir Shahu |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIKUIDIM FATURE 466 BLERJE MATERIALE PASTRIMI
|
119,965 |
14021070092025
|
|
21.11.2025
reg. 20.11.2025 |
LIBRARI DYRRAHU |
Kancelari
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/FAT 423 MAT KANCELERI
|
120,000 |
13921070092025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/TRAJTIM USHQIMOR SIPAS LISTEPG
|
120,000 |
13821070092025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/TRAJTIM USHQIMOR SIPAS LISTEPG
|
320,000 |
13721070092025
|
|
20.11.2025
reg. 18.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Te tjera transferta tek individet
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/TRAJTIM USHQIMOR SIPAS LISTEPG
|
6,147,500 |
13621070092025
|
|
14.11.2025
reg. 13.11.2025 |
ALEKSANDRA DUKA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/LIK FATURE 8457 MEDIKAMENTE MJEKESORE
|
119,400 |
13521070092025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
Gentiana Seni |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FAT 56 MATERIALE ELEKTRIKE
|
118,207 |
13421070092025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
DEUTSCHCOLOR |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FAT 1359 LYERJE E AMBIENTEVE SPORTIVE
|
120,000 |
13321070092025
|
|
11.11.2025
reg. 10.11.2025 |
ALBANA-GIPS |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ LIK FATURE NR 404 MIREMBAJTJE TERRENE SPORTIVE
|
110,100 |
13221070092025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ PAGA SIPAS LISTPAGESES
|
58,104 |
13021070092025
|
|
05.11.2025
reg. 04.11.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ PAGA SIPAS LISTPAGESES
|
1,041,479 |
12921070092025
|
|
16.10.2025
reg. 15.10.2025 |
KL-ED KABELL |
Sherbime telefonike
2107009/KLUBI SHUMESPORTEVE/ FAT 348 SHERBIM INTERNETI
|
4,000 |
12821070092025
|