Kryefaqja› Institucionet

Ndërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtja Varreza (0909)

Kodi 2113003

240 mlnVlera, lekë
362Pagesa
66Përfituesit
02.2019 – 01.2025Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 77 184,990,486
A&T 21 12,450,914
MAG 52 10,326,840
A G A -1 21 9,034,948
'ÇEPELE' 27 3,997,858
BREGU COMPANY 9 2,487,220
AGRO-KORANI 4 1,866,192
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. 10 1,499,325
Integrated Technology Waste Treatment Fier 5 1,469,862
ASI-2A CO 3 1,232,124

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 64 137,003,954
Karburant dhe vaj 41 19,955,814
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 10 18,693,386
Shtese page per funksionin 22 16,630,816
Pjese kembimi, goma dhe bateri 82 15,935,801
Shtese page per vjetersi ne pune 7 11,607,775
Shpenzime te tjera transporti 20 2,342,922
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 2 2,182,000

Pagesat e Ndërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtja...

362 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.01.2025 reg. 20.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri 2113003 Ndermarja e Pastrim gjel varreza Roskovec, Pjese kembimi goma ,bateri kontrata nr.2354, D.P.51569 fatura nr.313 dt.23.09.2... 19,200 P10621130032024
21.01.2025 reg. 20.01.2025 BREGU COMPANY Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 2113003 Ndermarja e Pastrim gjel varreza Roskovec, Blerje makineri e paisje, D.P.51570 fatura nr.62 dt.02.08.2024, f-h nr.23 dt.02... 237,600 p9721130032024
21.01.2025 reg. 20.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj 2113003 Ndermarja e Pastrim gjel varreza Roskovec, Blerje makineri e paisje, kontrata nr.3853 D.P.51663 fatura nr.531 dt.30.09.202... 183,266 9521130032024
16.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51588 Kontrata nr.2354 fatura.nr.340, dt.08.10.2024, F-H nr.33 dt.08.10.2024 48,000 10921130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 SADIK XHELILI Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.5284 U.P nr.58 fatura.nr.904, dt.27.12.2023, 160,428 11221130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51654 kontr 2354 fatura.nr.278 dt.21.08.2024,f-h nr.26.dt.21.08.2024 14,200 9321130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51647 kontr 2354 fatura.nr.279 dt.21.08.2024, 40,800 9221130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51645 kontr fat.2351 fatura nr.276 dt.21.08.2024, F-H nr.24. dt.21.08.2024 19,200 9121130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51643 kontr 2354 fatura.nr.277 dt.21.08.2024, F-H nr.25 dt.21.08.2024 60,000 9021130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51595 Kontrata nr.2354 fatura.nr.388, dt.23.10.2024, F-H nr.34 dt.23.10.2024 198,000 11021130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51581 Kontrata nr.2354 fatura.nr.315, dt.23.09.2024, F-H nr.31 dt.23.09.2024 68,400 10821130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51578 Kontrata nr.2354 fatura.nr.314, dt.23.09.2024, F-H nr.30 dt.23.09.2024 182,400 10721130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.38888 kontr 2354 fatura.nr.259, dt.31.07.2024,F-H nr.22 dt.31.07.2024 19,200 10521130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.38886 kontr 2354 fatura.nr.260, dt.31.07.2024, 57,600 10421130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.38884 kontr 2354 fatura.nr.262, dt.31.07.2024, 43,200 10321130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 MAG Pjese kembimi, goma dhe bateri Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51567 kontr 2354 fatura.nr.457 dif fature dt.21.08.2024,f-h nr.26.dt.21.08.2024 7,400 10221130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 J O R D I L SH.A. Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51642 U.P nr.108 fatura.nr.384, dt.15.08.2024, 28,800 11121130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 BREGU COMPANY Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 blerje kontenier dp.51667 kontr fat.82 fh pvmd 1,494,000 9621130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.38890 kontr fat.54 fh 436,151 9921130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51617 kontr fat.531 fh 355,178 9821130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51659 kontr 3853 fatura.nr.457 dt.30.08.2024,f-h nr.27.dt.30.08.2024 598,907 9421130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.51621 kontr fat.598 fh 577,582 10121130032024
14.01.2025 reg. 13.01.2025 A G A -1 Karburant dhe vaj Ndermarrja e Miembajtjes se Mjedisit 2113003 dp.38896 kontr fat.389 fh 538,947 10021130032024
13.01.2025 reg. 10.01.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2113003 Ndermarja e Past Gjel. Mirembaj, Paga dhjetor/2024 sipas listepageses 2,908,257 0121130032025
24.12.2024 reg. 23.12.2024 SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2113003 Nd. e Sherb komunale Roskovec, Siguracion mjeti (TPL) me targ AA630VN, fatura nr.8605 dt.11.12.2024 43,006 8921130032024
Duke shfaqur 1–25 nga 362 ‹ 1 2 3 4 …15