|
17.01.2025
reg. 16.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2140003 Shpenzim per fatura e ujit Dhjetor 2024 Nr Klienti 001096-1 Fatura nr 36373/2025 dt 02.01.2025 Qendra Polivalente Polican
|
38,484 |
421400032025
|
|
17.01.2025
reg. 16.01.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2140003 Shpenzim per sherbime postare Dhjetor 2024 Fatura nr 1312/2025 dt 04.01.2025 Qendra Polivalente Polican
|
290 |
321400032025
|
|
17.01.2025
reg. 16.01.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2140003 Shpenzim per sherbime interneti dhe telefoni per muajin Dhjetor 2024 Fatura nr 87180/2025 dt 05.01.2025 Nr tel 24955 Qendr...
|
3,600 |
521400032025
|
|
17.01.2025
reg. 16.01.2025 |
KORA - DIMAL |
Sherbime te tjera
2140003 Shpenzim per sherbime funerali Fatura nr 1/2025 dt 10.01.2025 Qendra Polivalente POlican
|
85,000 |
721400032025
|
|
17.01.2025
reg. 16.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2140003 Shpenzim per likujdimin e faturave te energjise elektrike Dhjetor 2024 Nr kontrate C 58551 fatura nr 740828/2025 dt 10.01....
|
280,610 |
621400032025
|
|
09.01.2025
reg. 31.12.2024 |
UNION BANK SHA |
Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës.
2140003 Shpenzim per ndihme per punonjesit mbeshtetes sipas vendimit 846 dt 26.12.2024 Up nr 10 dt 07.01.2025 Listepagesa Bordero...
|
180,000 |
11821400032024
|
|
27.12.2024
reg. 26.12.2024 |
ZAMIR ARAPI |
Sherbime te tjera
2140003 Shpenzim per sherbime te tjera disifektim deratizim Fatura nr 23 dt 18.12.2024 Pv doirzim nr 362 dt 18.12.2024 Up nr 79 dt...
|
49,500 |
11621400032024
|
|
27.12.2024
reg. 26.12.2024 |
HAMZA HYSENBELLI |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
2140003 Shpenzim per likujdim per ilace muaji Janar-Dhjetor 2024 Fatura nr 31 dt 23.12.2024 Fh nr 08 dt 23.12.2024 Pv dorzim 368 d...
|
100,993 |
11721400032024
|
|
27.12.2024
reg. 26.12.2024 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2140003 UB 8305 Likujdim Ushqime Kontrata Nr 76 20 02 2024 Fature Nr 3131/2024 dt 19.12.2024 Flet hyrje Nr 10 10/1 dt 19.12.2024 Q...
|
1,569,942 |
11521400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2140003 Likujdim uji Muaj Nentor 2024 Fatur nr 457008/2024 dt 01.12.2024 Qendra Polivalente Polican
|
44,142 |
10921400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
PUPA SHPK |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
2140003 Shpenzim per mirmbajtje objekteve specifike Mirmbajtje paneli diellor Up nr 77 dt 13.12.2024 Fatura nr 50/2024 dt 13.12.20...
|
110,760 |
11421400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2140003 Likujdim Sherbime postare Muaj Nentor 2024 fatur nr 1273 dt 02.12. 2024 Qendra Polivalente Polican
|
1,200 |
11121400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2140003 Shpenzime interneti dhe telefoni Muaj Nentor 2024 Fatur nr 1293440/2024 dt 05.12.2024 Qendra Polivalente Polican
|
3,600 |
11021400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2140003 Likujdim energjie Muaji Nentor 2024 Nr Kontrates 58551 Fatur elektronike nr 15972987/2024 dt 10.12.2024 Qendra Polivalente...
|
198,575 |
11221400032024
|
|
17.12.2024
reg. 16.12.2024 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2140003 UB 8305 Likujdim Ushqime Kontrata Nr 76 20 02 2024 Fature Nr 2842/2024 dt 02.12.2024 Flet hyrje Nr 089/ 09/1 dt 02.12.2024...
|
594,360 |
11321400032024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
UNION BANK SHA |
Sherbime te tjera
2140003 Kuota mujore Dhjetor 2024 bashkelidhur urdheri nr 73 dt 02.12.2024 listepagesa QP Polican
|
42,000 |
10521400032024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
UNION BANK SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2140003 Paga Nentor 2024 bashkelidhur urdheri nr 72 prot 330 Prot dt 02.12.2024 Listepagesa mujore Qendra Polivalente Polican
|
953,037 |
10421400032024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
Sinani Trading |
Sherbim per ngrohje
2140003 Blerje gaz per gatim dhe ngrohje kontrata nr 173-10 dt.18.06.2024-fatura tatimore nr 1758/2024 dt 21.11.2024 fHyrje nr 06...
|
43,200 |
10621400032024
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
AQIF MARRA |
Kancelari
2140003 Blerje kancelari Fatura nr 50/2024 dt 27.11.2024 Pv marjes ne dorzim nr 325 dt 27.11.2024 U.P nr 75 dt 02.12.2024 Q.Poliva...
|
69,500 |
10721400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
Sinani Trading |
Sherbim per ngrohje
2140003 Blerje gaz per gatim dhe ngrohje kontrata nr 173-10 dt.18.06.2024-fatura tatimore nr 1439/2024 dt 07.10. 2024 fHyrje nr 05...
|
16,570 |
10221400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2140003 Likujdim uji Muaj Tetor 2024 Fatur nr 414846/2024 dt 02.11.2024 Qendra Polivalente Polican
|
58,770 |
9821400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2140003 Likujdim Sherbime postare Muaj Tetor 2024 fatur nr 1248/2024 dt 31.10. 2024 Qendra Polivalente Polican
|
1,200 |
9921400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2140003 Shpenzime interneti dhe telefoni Muaj Tetor 2024 Fatur nr 1193672/2024 dt 04.11.2024 Qendra Polivalente Polican
|
3,600 |
10021400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2140003 Likujdim energjie Muaji Tetor 2024 Nr Kontrates 58551 Fatur elektronike nr 14589479/2024 dt 09.11.2024 Qendra Polivalente...
|
113,786 |
10121400032024
|
|
15.11.2024
reg. 14.11.2024 |
4 S |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
2140003 UB 8305 Likujdim Ushqime Kontrata Nr 76 20 02 2024 Fature Nr 2469/2024 dt 31.10.2024 Flet hyrje Nr 08/ 08/1 dt 31.10.2024...
|
619,170 |
10321400032024
|