Kryefaqja› Institucionet

Qendra Ekonomike Arsimit (3737)

Kodi 2146014

338 mlnVlera, lekë
2,147Pagesa
230Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 380 188,297,583
BANKA KOMBETARE E GREQISE 93 30,201,192
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 65 26,840,860
BANKA CREDINS 69 6,680,096
AMANTIA TV 17 5,638,500
BANKA KOMBETARE TREGTARE 52 4,185,600
SHOQATA"SINFOART" 4 3,900,000
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 55 3,026,813
DEGA E TATIM TAKSAVE 45 2,917,140
BANKA E TIRANES 13 2,185,800

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 2 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 257 124,072,228
Sherbime te tjera 335 55,160,398
Shtese page per vjetersi ne pune 119 29,292,947
Shtese page per funksionin 120 24,082,106
Shtesa page te tjera 44 13,966,604
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 203 8,424,364
Libra dhe publikime profesionale 112 4,056,601

Pagesat e Qendra Ekonomike Arsimit (3737)

2,147 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
10.12.2025 reg. 09.12.2025 GERMAN COMPUTERS Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Blerje kompjutera ub nr 58 dt 21.11.25,pv dt 27.11.25,fat nr 1098 dt 27.11.25,fh nr 33 dt 27.11.25 Teatri 2146014 42,900 15121460142025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 ENY Kancelari 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 BLERJE KANCELARI UB NR 61/1 DT 21.11.25,PV NR 24.11.25,FAT NR 17 DT 25.11.25,FH 32 DT 25.11.2025 3,000 15321460142025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 ENY Kancelari 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 BLERJE KANCELARI UB NR 61 DT 21.11.25,PV NR 24.11.25,FAT NR 16 DT 25.11.25,FH 31 DT 25.11.2025 3,460 15221460142025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGA NENTOR 2025 ME BORDERO 1,987,415 14621460142025
03.12.2025 reg. 02.12.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGA NENTOR 2025 ME BORDERO 70,119 14721460142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 Shpresa Al Computer Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje Blerje fotokopje ub nr 59 dt 24.11.25,pv marje ne dorezim dt 24.11.25,fat nr 6363 dt 24.11.25,fh nr 29 dt 24.11.25 Teatri 2146014 53,990 14421460142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 SAIMIR CUCI Te tjera materiale dhe sherbime speciale Materjale promocionale ub nr 51 dt 14.11.25,pv marje ne dorezim,fat nr 64 dt 24.11.25,fh nr 28 dt 24.11.25 Teatri 2146014 8,000 14221460142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 Pagese interpretimi ub nr 62 dt 25.11.25 ME BORDERO 42,500 14121460142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 FLAMUR SHAHAJ Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Blerje vegla pune ub nr 54 dt 19.11.25,pv marje ne dorezim,fat nr 401 dt 21.11.25,fh nr 27 dt 21.11.25 Teatri 2146014 115,000 14321460142025
02.12.2025 reg. 27.11.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 3737 TEATRI 2146014 Pagese interpretimi ub nr 62 dt 25.11.25 ME BORDERO 21,250 14021460142025
25.11.2025 reg. 21.11.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje UJE TEATRI 2146014 TETOR KONT 60099, FAT 2510-60099-1, DT 5.11.25 3,499 13521460142025
25.11.2025 reg. 21.11.2025 SAIMIR CUCI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 MATERIALE PROMOCIONALE FAT 60/2025 DT 15.11.25 FL H 26 DT 15.11.25, UB 49 DT 31.10.25 10,400 13921460142025
25.11.2025 reg. 21.11.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHERBIM POSTAR TEATRI 2146014 FAT NR 167 DT 05.11.25 80 13621460142025
25.11.2025 reg. 21.11.2025 Misaba Basha Te tjera materiale dhe sherbime speciale Blerje materiale ceremoniale urdh nr 50 dt 31.10.25,fat nr 10 dt 11.11.25,fh nr 25 dt 11.11.25 Teatri 2146014 9,000 13821460142025
25.11.2025 reg. 21.11.2025 Jonida Shehaj Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Sherbim sherbim akordim piano dhe shpenzime per mirembajtj ub nr 40, dt 26.09.25,pv dt 26.09.25,fat nr 18, dt. 13.11.25,situacion... 15,000 13721460142025
13.11.2025 reg. 12.11.2025 6+1 VLORA Libra dhe publikime profesionale Transmetim publiciteti aktiviteti up nr 9 dt 13.10.25,pv dt 13.10.25,fat nr 87 dt 17.10.25 Teatri 2146014 30,000 13421460142025
11.11.2025 reg. 10.11.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje UJE TEATRI 2146014 SHTATOR KONT 2509 60099 DT 06.10.25 1,012 13121460142025
11.11.2025 reg. 10.11.2025 NISATEL Sherbime telefonike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 TELEFON INTERNET FAT 7457 DT 31.10.2025 4,200 13021460142025
11.11.2025 reg. 10.11.2025 Misaba Basha Te tjera materiale dhe sherbime speciale BLERJE QUBETA ME LULE UB NR 41 DT 26.09.25,PV DT 30.09.25,FAT NR 7 DT 16.10.25,TEATRI 2146014 10,000 12921460142025
11.11.2025 reg. 10.11.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet ENERGJI TEATRI 2146014 TETOR KONT A4068,FAT NR 251030016939 DT 28.10.25 14,212 13321460142025
11.11.2025 reg. 10.11.2025 Albsig Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme SIGURIM NDERTESE UB NR 46 DT 22.10.25,PV DT 24.10.25,FAT NR 212789 DT 28.10.25,TEATRI 2146014 99,000 13221460142025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146014 TEATRI PETRO MARKO PAGA TETOR ,ME BORDERO 1,652,069 12721460142025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146014 TEATRI PETRO MARKO PAGA TETOR ,ME BORDERO 70,119 12821460142025
20.10.2025 reg. 17.10.2025 BREGU -VL Te tjera materiale dhe sherbime speciale Blerje lend druri per dekorin ub nr 43 dt 10.10.25,pv dt 10.10.25,fat nr 205 dt 13.10.25,fh nr 23 dt 13.10.25 Teatri 2146014 24,026 12321460142025
17.10.2025 reg. 16.10.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet ENERGJI TEATRI 2146014 SHTATOR KONT A4068,FAT NR 250930085586 DT 29.09.25 8,164 12521460142025
Duke shfaqur 176–200 nga 2,147 5 6 7 8 9 10 11 …86