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Nd-ja Komunale Banesa (3737)

Kodi 2146017

2.4 mldVlera, lekë
3,638Pagesa
262Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 579 699,536,455
BANKA KOMBETARE TREGTARE 418 508,874,190
FJORTES 152 150,796,074
ANDI HAMO 79 107,499,092
BOLENA. 183 101,271,128
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 121 84,010,901
AL-ASFALT 6 38,694,600
Illyrian Guard 79 34,178,322
"DOKSANI-G" 29 33,233,406
ASI-2A CO 22 30,064,574

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 889 830,984,888
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 582 321,843,563
Karburant dhe vaj 401 269,995,189
Elektricitet 193 102,820,825
Shtese page per vjetersi ne pune 94 81,522,494
Shtese page per funksionin 90 76,964,681
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera 19 60,598,572

Pagesat e Nd-ja Komunale Banesa (3737)

3,638 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.02.2026 reg. 12.02.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2146017 NSHP VLORE SHERBIM POSTAR FAT NR 47 DT 08.01.26 2,160 3721460172026
13.02.2026 reg. 12.02.2026 NISATEL Sherbime telefonike 2146017 NSHP VLORE SHERBIM TELEFON INTERNET FAT NR 899 DT 10.02.26 7,333 4021460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2146017 NSHP VLORE SHERBIM POSTAR FAT NR 132 DT 05.02.26 3,200 3821460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes ROJE PRIVATE KOMUNALJA 2146017 KONT 220 DT 07.02.2025 SIT DT 31.01.26 fat 327 dt 31.01.2026,FH NR 1 DT 07.01.26 525,242 3621460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 FONDACIONI ISSAT Kosto e trajnimit dhe seminareve TRAJNIM PER PROKURIMET KOMUNALJA 2146017 UB NR 15 DT 23.01.2026 fat 4 dt 15.01.2026 440,000 3521460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 FJORTES Karburant dhe vaj KARBURANT KOMUNALJA 2146017 KONT 402/30 DT 09.06.2025 UP 1 DT 19.03.2025 fat 6 dt 07.01.2026,FH NR 2 DT 07.01.26 36,855 3421460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 FJORTES Karburant dhe vaj KARBURANT KOMUNALJA 2146017 KONT 402/30 DT 09.06.2025 UP 1 DT 19.03.2025 fat 7 dt 07.01.2026,FH NR 3 DT 07.01.26 1,102,520 3321460172026
12.02.2026 reg. 11.02.2026 FJORTES Karburant dhe vaj KARBURANT KOMUNALJA 2146017 KONT 402/30 DT 09.06.2025 UP 1 DT 19.03.2025 fat 5 dt 07.01.2026,FH NR 1 DT 07.01.26 881,718 3221460172026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE NJ. AD.QENDER, JANAR 2026, UB NR. 18, DT.2.2.26, ME BORDERO 14,000 3121460172026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE JANAR 2026 SEK.VARREZAVE, UB NR.25, DT.17.3.2025, ME BORDERO 80,000 3021460172026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE, UB NR. 75, DT.3.7.25, UB NR.920/1, DT.26.9.25 ME BORDERO 60,000 2921460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 704,204 2221460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 1,039,652 2121460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 138,530 2021460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 950,657 1921460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 2,382,157 1821460172026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 NSHP VLORE ANTIDODE, UB52, DT. 30.10.23, UB 72/1, DT. 30.6.25, ME BORDERO 39,000 2821460172026
04.02.2026 reg. 02.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2146017 NSHP VLORE PAGA JANAR 2026, ME BORDERO 1,581,154 1721460172026
28.01.2026 reg. 27.01.2026 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje 3737 2146017 ND SHERBIMEVE PUBLIKE UJI FATURE DHJETOR 2025 20,082 34521460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike kuote antaresie komunalja 2146017 korrik 37,500 34221460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike kuote antaresie komunalja 2146017 korrik 38,100 34121460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 Jueli Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2146017 ND E SHERBIMEVE PUBLIKE MATERIALE PER MURIN RRETHUES UP NR 25 DT 18.12.2025 FTES OFERT 18.12.2025 ,NJOF FIT 24.12.2025 FAT... 462,000 34721460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2146017 NSHP VLORE SHERBIM RUAJTJE OBJEKTI KONT NR 220 DT 07.02.2025 FAT NR 4291 DT 31.12.2025 SITUACION 525,242 34321460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 3737 2146017 ND SHERBIMEVE PUBLIKE ENERGJI DHJETOR FATURA PERMBLEDHESE 354,834 34621460172025
28.01.2026 reg. 27.01.2026 COPIER COMPUTER CENTER Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi 2146017 ND E SHERBIMEVE PUBLIKE PAJISJE KOMPJUTERI FAT NR 4433/2025 22.12.2025 UP NR 35 DT 18.12.2025 PV MB 1099/4 DT 19.12.2025 F... 108,000 34421460172025
Duke shfaqur 176–200 nga 3,638 5 6 7 8 9 10 11 …146