Kryefaqja› Institucionet

Ndermarrja Komunale Divjake (0922)

Kodi 2147003

735 mlnVlera, lekë
1,552Pagesa
136Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
Banka OTP Albania 103 267,675,149
RAIFFEISEN BANK SH.A 156 111,877,966
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 76 100,096,660
NDERMARJE KOMUNALE DIVJAKE 79 44,153,887
PETROL 06 62 36,757,231
"GEGA CENTER GKG" 28 30,534,389
KAJO OIL 66 22,168,172
"LEKA - 2007" 16 16,057,750
GEGA CENTER GKG 9 7,435,341
ARTEO 2018 19 6,275,020

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 10 —
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 10 —
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve 1 —
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 339 326,767,271
Karburant dhe vaj 176 102,070,882
Shtese page per vjetersi ne pune 108 58,106,644
Shtese page per funksionin 152 53,409,719
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 7 15,233,255

Pagesat e Ndermarrja Komunale Divjake (0922)

1,552 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
26.05.2017 reg. 24.05.2017 LUNDRA Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.kapak pusetash sipas u.prok.nr.26 dt.27.04.2017, fature nr.serial 12607662,fh nr.28 dt.23.05.2017 28,318 5721470032017
26.05.2017 reg. 24.05.2017 Erson Malko Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.tambur frenash dhe ferrota scania sipas u.prok.nr.39 dt.22.05.2017, fature nr.serial 10855766,fh nr.2... 96,000 5821470012017
25.05.2017 reg. 23.05.2017 Erson Malko Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.pj.kemb. sipas fature nr.serial 10855765,fh nr.26 dt.19.05.2017 , u.prok.nr.38 dt.19.05.2017 98,000 5621470032017
23.05.2017 reg. 22.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2147003 Nd.ja Kom.Divjake 2147003 lidhje e re per magazine sipas fature nr.44512427 dt.11.05.2017,u.prok.nr.34 ,preventivnr.941019... 32,745 5521470032017
23.05.2017 reg. 22.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2147003 Nd.ja Kom.Divjake 2147003 fat.en.el.prill 2017 per kontr.F154602,F161279, F156778, F154601 16,504 5421470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 VLASH QORRI Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.elektroda sipas fature nr.serial 9040812,fh nr.22 dt.05.05.2017 , u.prok.nr.30 dt.02.05.2017 24,500 5321470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 VLASH QORRI Sherbime te tjera Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.boje per vijezime sipas fature nr.serial 9040811,fh nr.21 dt.04.05.2017 , u.prok.nr.32 dt.02.05.2017 92,400 5221470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 VLASH QORRI Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.tranxhe sipas fature nr.serial 9040813,fh nr.24 dt.10.05.2017 , u.prok.nr.31 dt.10.05.2017 92,150 5121470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 VANGJEL SOTA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.thase plastike sipas fature nr.serial 11675801,fh nr.23 dt.08.05.2017 , u.prok.nr.28 dt.27.04.2017 95,000 5021470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 MUHARREM ARAPI Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.peme dekorative sipas fature nr.serial 11671152,fh nr.25 dt.10.05.2017 , u.prok.nr.27 dt.27.04.2017 93,100 49121470032017
18.05.2017 reg. 12.05.2017 MUHARREM ARAPI Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.lule sezonale sipas fature nr.serial 8202850,fh nr.19 dt.14.04.2017 , u.prok.nr.18 dt.04.04.2017 96,000 4821470032017
05.05.2017 reg. 04.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Nd.ja Kom.Divjake 2147003 paga te punonj.sipas listpagesave prill 2017 489,257 4621470032017
05.05.2017 reg. 04.05.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Nd.ja Kom.Divjake 2147003 paga te punonj.sipas listpagesave prill 2017 1,727,474 4721470032017
27.04.2017 reg. 25.04.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2147003 Nd.ja Kom.Divjake 2147003 fat.en.el.marst 2017 per kontr.F154602,F161279 dhe F156778, F154601 1,700 4421470032017
13.04.2017 reg. 11.04.2017 LLAZAR MILE Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.nitrat sipas fature nr.serial 11666104 ,fh nr.18 dt.11.04.2017, u.prok.nr.21 dt.07.04.2017 96,000 4221470032017
13.04.2017 reg. 10.04.2017 LLAZAR MILE Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.nitrat sipas fature nr.serial 11666103 ,fh nr.16 dt.07.04.2017, u.prok.nr.18 dt.04.04.2017 29,400 4121470032017
13.04.2017 reg. 10.04.2017 Julian Kola Shpenzime te tjera transporti Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.sherbiimi riparim automjetesh sipas fature nr.serial 10072812, u.prok.nr.19 dt.05.04.2017 38,000 3821470032017
13.04.2017 reg. 10.04.2017 Erson Malko Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.pj.kemb. sipas fature nr.serial 10855764,fh nr.17 dt.10.03.2017 , u.prok.nr.20 dt.05.04.2017 99,600 4021470032017
13.04.2017 reg. 12.04.2017 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd.ja Kom.Divjake 2147003 takse vjetore kamioncina ford AA574KB viti 2016 u.prok.nr.22 dt.10.04.2017 7,442 43100502220017
13.04.2017 reg. 10.04.2017 ALVORA Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Nd.ja Kom.Divjake 2147003 kth.5% garanci per bl.tuba ne zonen urbane sipas pc.vb.te cbllokimit te garancise nr.62 dt.06.04.2017 21,000 3921470032017
11.04.2017 reg. 04.04.2017 ENIAN GJEKA Sherbime telefonike Nd.ja Kom.Divjake 2147003 blsinjal interneti sipas fature nr.serial 7153573, u.prok.nr.14 dt.13.03.2017 27,000 3321470032017
06.04.2017 reg. 04.04.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per funksionin Nd.ja Kom.Divjake 2147003 paga te punonj.sipas listpagesave mars 2017 508,709 3521470032017
06.04.2017 reg. 04.04.2017 KAJO OIL Karburant dhe vaj Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.karburant sipas kontr.shtese nr.77/1 dt.09.01.2017,,fature nr.serial 44978780,fh nr.12 dt.20.03.2017 363,060 3421470032017
06.04.2017 reg. 04.04.2017 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per funksionin Shtese page per vjetersi ne pune Nd.ja Kom.Divjake 2147003 paga te punonj.sipas listpagesave mars 2017 1,699,302 3621470032017
30.03.2017 reg. 23.03.2017 VLASH QORRI Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Nd.ja Kom.Divjake 2147003 bl.goma karro sipas fature nr.serial 9040810,fh nr.11 dt.20.04.03.2017 , u.prok.nr.13 dt.13.03.2017 30,000 2821470032017
Duke shfaqur 1,176–1,200 nga 1,552 45 46 47 48 49 50 51 …63