|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Komuna Qender (1134) |
DEGA TATIMEVE TEPELENE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
TATIM NE BURIM KOMUNA QENDER
|
313,960 |
46/27800012014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Komuna Gostime (0808) |
SHOQ. E KOMUNAVE TE SHQIPERISE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
TARIFE ANTARESIMI KOMUNA GOSTIME
|
75,000 |
7223830012014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Kultura Dhe Sporti (0217) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
pagese per aktivitet qendra ekulturoe kod.2124010
|
135,000 |
1721240102014
|
|
18.03.2014
reg. 18.03.2014 |
Qendra Ekonomike Kultures (1514) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2120004 kultura kolonje shpenz per te tjera materiale dhe sherbime operative,urdher nr 4 dt 10.03.2014,permbledhese shpenzimesh
|
5,400 |
2121200042014
|
|
18.03.2014
reg. 18.03.2014 |
Qendra Ekonomike Kultures (1514) |
DEGA TATIMEVE KOLONJE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2120004 kultura kolonje tatim burimi per te tjera shpenz operative
|
600 |
2221200042014
|
|
18.03.2014
reg. 18.03.2014 |
Bashkia Erseke (1514) |
"TABAKU-2010" |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2120001 bashkia erseke shpenz te tjera operative-pagese per muajin mars 2014-grafiku i likujdimit te sekuestro konservative detyri...
|
5,000 |
8721200012014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Klubi I Futbollit Fier (0909) |
FEDERATA SHQIPTARE VOLEJBOLLIT |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Shumesporti Fier 2111013 Federime
|
6,500 |
4121110132014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Qendra Ekonomike Kultures (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Qendra Kulturore 2102006 trajtim ushqimor,aktivitet pingpong
|
376,400 |
2121020062014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Nd-ja Ruget Rurale (0909) |
BLERINA AVRAZI |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Nd.rruge rurale Fier 2049015 perkthime tetor 2013
|
2,500 |
2420490152014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) |
SHAQIR DIBRA |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
aluizmi shkoder likuj fat nr 6244135 dt 28.02.2014
|
12,000 |
3310940072014
|
|
18.03.2014
reg. 18.03.2014 |
Drejtoria e SHISH Lushnje (0922) |
BANKA CREDINS |
Sherbimet bankare
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
DREJT.SHISH 1018017 BUJAR GJYSHJA NR.024567406 SA XHIROJME PER TERHEQJE ME CEK PER LIK.SHPENZ.OP.DHE 200 LEKE KOM.PER SHERB.BANKAR
|
200,200 |
3010180172014
|
|
18.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Spitali Fier (0909) |
"ABCOM" |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Spitali Fier 1013017 sherbime interneti
|
26,760 |
10910130172014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Bashkia Konispol (3731) |
JODY-KOMPANY |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
likujdim i prapambetur nga konispoli fatura tatimore dat 03.11.2011
|
100,000 |
4821560012014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Bashkia Libohove (1111) |
ARBEN BRINJA |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2116001 BASHKI LIBOHOVE TE TJERA MATERIALE FAT NR 15 DT 07.03.2014 UP NR 15 DT 15.03.2014 FTES OFERTE VLERES PERFUNDIMTAR
|
9,500 |
5121160012014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Bashkia Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Bashkia Elbasan shpenzime postare
|
110,609 |
12821090012014
|
|
17.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Bashkia Durres (0707) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107001 BASHKIA DURRES SHPENZIME TRAJNIMI (PNUD) LIKONT 615.DT.31.01.2014 PER EDLIRA SHIMA
|
36,900 |
12021070012014
|
|
17.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Bashkia Durres (0707) |
DEGA TATIM TAKSA DURRES |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107001 BASHKIA DURRES TATIM NE BURIMHPENZIME TRAJNIMI (PNUD) LIKONT 616.DT.31.01.2014 BRUNILDA ZENELAGA,EDLIRA SHIMA
|
8,200 |
12321070012014
|
|
17.03.2014
reg. 17.03.2014 |
Bashkia Durres (0707) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2107001 BASHKIA DURRES SHPENZIME TRAJNIMI (PNUD) LIKONT 616.DT.31.01.2014 BRUNILDA ZENELAGA
|
36,900 |
12421070012014
|
|
17.03.2014
reg. 12.03.2014 |
Bashkia Berat (0202) |
ENTELA HYSKAJ |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Bashkia Berat 2102001 per Entela Hyskaj fatura nr 1.dt.26.12.2013
|
81,000 |
14121020012014
|
|
17.03.2014
reg. 12.03.2014 |
Bashkia Berat (0202) |
BITRI |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Bashkia Berat 2102001 per Bitri,fatura nr 55.dt.11.12.2013
|
7,680 |
14021020012014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Gjykata e rrethit Durres (0707) |
DEGA TATIM TAKSA DURRES |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
TDO 0707/GJYK. RRETHIT /KOD. 1029015/TAP PER AFERD. MEHM.
|
1,800 |
34.10290152014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Gjykata e rrethit Durres (0707) |
DEGA TATIM TAKSA DURRES |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
TDO 0707/GJYK. RRETHIT /KOD. 1029015/TAP PER DIANA GOGA
|
2,100 |
32.10290152014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Gjykata e rrethit Durres (0707) |
DEGA TATIM TAKSA DURRES |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
TDO 0707/GJYK. RRETHIT /KOD. 1029015/TAP PER MENADA PETRO
|
1,200 |
19.10290152014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Sektori i tatimeve te tjera |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Aparati Min.Brend.tatim ne burim pagese honorare
|
20,800 |
9210160012014
|
|
17.03.2014
reg. 13.03.2014 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Aparati Min.Brend.blerje bilance shkr 2045/1 fat 150 28.02.2014
|
1,350 |
9910160012014
|