| Ekzekutuar | 20.12.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 19.12.2023 |
| Fatura | 65210130222023 |
| Institucioni | Spitali Lushnje (0922) 1013022 |
| Përfituesi | CompiTel |
| Dega | Lushnje |
| Kategoria | Pjese kembimi, goma dhe bateri 518,400 |
| Vlera | 518,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013022 Spitali Lushnje, Sa lik.shpenz. blerje goma dhe bateri, fat.fisk.nr.51 dt.05.12.2023, FH nr.89 dt.05.12.2023, PV marrje dorezim dt.05.12.2023, njoftim fituesi nr.1565/7 dt.23.11.2023, ur.prok.nr.1565 dt.17.11.2023 |