| Ekzekutuar | 22.12.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.12.2022 |
| Fatura | 16110130302022 |
| Institucioni | Drejtoria e shendetit publik Kavaje (3513) 1013030 |
| Përfituesi | ERMAL KOLA |
| Dega | Kavaje |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 80,000 |
| Vlera | 80,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR, SHPENZIME PER MIREMBAJTJE TE MJETEVE TE TRANSPORTIT, UP NR.371/1 DATE 27.09.2022, FATURE NR.99 DATE 16.12.2022, KERKESA PROT.371 DATE 27.09.2022 |