| Ekzekutuar | 05.07.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 04.07.2024 |
| Fatura | 7410130322024 |
| Institucioni | Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 1013032 |
| Përfituesi | SOKOL TABAKU |
| Dega | Kruje |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 119,750 |
| Vlera | 119,750 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetedor Kruje Shpenzime per materiale te tjera dhe sherbime operative kerkese dt15.02.2024 pv marr dorezim dt04.072024 fat nr 9/2024 dt02.07.2024 fh nr 8 dt. 04.07.2024 |