Kryefaqja› Transaksione Thesari

120,000 lekë

Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) → SOKOL TABAKU

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar19.07.2021
Regjistruar16.07.2021
Fatura8110130732021
InstitucioniDrejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 1013032
PërfituesiSOKOL TABAKU
DegaKruje
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 120,000
Vlera120,000 lekë
Përshkrimi i faturës1013032 - Njesia Vendore e Kujdesit Shendetsor Kruje Shpenzime per mirmbajtjn e paisjeve kompjuterike preventiv dt 15.01.2021 pv marrje ne dorezim dt 15.07.2021 lik i fat nr 3 dt 15.07.2021

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
18.02.2021 Sp. Kruje (0716) BANKA KOMBETARE TREGTARE 3,900