| Ekzekutuar | 14.08.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 07.08.2023 |
| Fatura | 165310130492023 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2,339,964 |
| Vlera | 2,339,964 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,QSUNT, mirembajtje pj akselerator, vazhdim kontrate nr 1340/9 date 21.06.2021, ft nr 3/2023 date 30.06.2023, relacion tek date 25.07.2023 periudhe 30.05.2023-20.06.2023 |