| Ekzekutuar | 17.09.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.09.2018 |
| Fatura | 177010130492018 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,731,028 |
| Vlera | 1,731,028 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049- QSUT, -602, Materiale Mjekesore, Kont ne vazhdim nr 1072/5 dt 7.4.17, ft s 38837612 dt 31.8.18, pv dt 31.8.18 dt 31.8.18 |