| Ekzekutuar | 27.12.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.12.2017 |
| Fatura | 210510130492017 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,675,188 |
| Vlera | 1,675,188 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049 QSUT barna Kont ne vazhdim nr 1072/5 d t7.4.17 ft s 38837578 dt 11.12.17 relacion teknik dt 1.12.17 periudha nentor 2017 |