| Ekzekutuar | 06.10.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 02.10.2025 |
| Fatura | 231210130492025 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 3,084,394 |
| Vlera | 3,084,394 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,qsut,Mirembajtja e paijisjeve te medha mjekesore te prodhuesit gr healthcare,vzhd kont nr 2096/4 dt 07.10.2024,fat nr 27/2025 dt 29.08.2025,relacion teknik dt 19.09.2025 periudh 31.07.2025-28.08.2025 |