| Ekzekutuar | 28.03.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.03.2024 |
| Fatura | 27810130492024 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 3,084,394 |
| Vlera | 3,084,394 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,QSUT, mirembajtje pj mjeskesore, vazhdim kontrate nr 1034/18 dt 30.08.2023, ft nr 4/2024 dt 01.03.2024 rel tek dt 11.03.2024 periudhe 31.01.2024-28.02.2024 |