| Ekzekutuar | 15.01.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.01.2024 |
| Fatura | 329810130492023 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2,765,318 |
| Vlera | 2,765,318 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,QSUNT,mirmbajtje pj mjeeksore, vazhdim kontrate nr 1034/18 date 30.08.2023, ft nr 12/2023 date 27/12/2023 rel tek dt 04.01.2024 periudhe 01.12.2023-26.12.2023 |