| Ekzekutuar | 30.05.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 29.05.2017 |
| Fatura | 65410130492017 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | LINEAR |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,340,150 |
| Vlera | 1,340,150 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049 QSUT Blerje Barna, UP nr 1072 dt 20.2.17, kont nr 1072/5 dt 7.4.17, ft nr 156 dt 30.4.17 |