| Ekzekutuar | 21.08.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 12.08.2025 |
| Fatura | 211310130492025 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | MELA. |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 247,560 |
| Vlera | 247,560 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,QSUT, miremb rrugeve, vep ujore, vazhdim kontrate nr 949/4 dt 10.04.2025 ft nr 21/2025 dt 02.08.2025 p.v marrje ne dorezim date 01.08.2025 situacion nr 21 ( KORRIK)) |