| Ekzekutuar | 06.10.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 02.10.2025 |
| Fatura | 231310130492025 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | MELA. |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 248,616 |
| Vlera | 248,616 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,Qsut,mirembajtje rrugeve,veprave rrjetet hidraulike,vzhd kont nr 949/4 dt 10.04.2025,ft nr 27/2025 dt 01.09.2025,proces verbal marrje ne dorezim dt 01.09.2025,situacion nr 22 gusht |