| Ekzekutuar | 18.06.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 15.06.2026 |
| Fatura | 91910130492026 |
| Institucioni | Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 |
| Përfituesi | MONTAL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 418,800 |
| Vlera | 418,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013049,Qsut,Materiale mjekesore,vzhd kont nr 13/25 dt 22.01.2026,fat nr 231/2026 dt 27.02.2026,fh nr 30224 dt 27.02.2026,akt kolaudimi dt 27.02.2026 |