| Ekzekutuar | 15.11.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.11.2017 |
| Fatura | 23110130702017 |
| Institucioni | Sp. Has (1812) 1013070 |
| Përfituesi | KRESHNIK BARDHOSHI |
| Dega | Has |
| Kategoria | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 34,800 |
| Vlera | 34,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Sa paguajme faturen nr.03.seria.26867003 dt.06.11.2017 fl.hyrje 61 dt.06.11.2017,uje antifrize per nevojat e spitalit,sipas urdher-prokurimit nr.36 dt.06.11.2017 Spitali HAS |