| Ekzekutuar | 17.10.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.10.2017 |
| Fatura | 20910130702017 |
| Institucioni | Sp. Has (1812) 1013070 |
| Përfituesi | SOKOL DIDA |
| Dega | Has |
| Kategoria | Shpenzime te tjera transporti 21,000 |
| Vlera | 21,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013070 Sa paguajme faturen nr.33/1.seria.31365285 dt 11.10.2017,shpenzim per larje e autoambulances se spitalit,sipas u-prok nr.10. dt.28.02.2017,sipas kontrates se sherbimit nr.137/2 dt.01.03.2017,SITUACIONI DT.11.10.2017, Spitali HAS |