| Ekzekutuar | 29.12.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 28.12.2023 |
| Fatura | 42110130712023 |
| Institucioni | Sp. Kavaje (3513) 1013071 |
| Përfituesi | ELTRIS |
| Dega | Kavaje |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 82,200 |
| Vlera | 82,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | SPITALI KAVAJE, BOJE HIDROPLASTIKE, UP NR 51 DT 05.12.2023, FATURE NR 54 DT 15.12.2023, PV KOLAUDIMI DT 15.12.2023. |