| Ekzekutuar | 30.11.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 24.11.2023 |
| Fatura | 38010130712023 |
| Institucioni | Sp. Kavaje (3513) 1013071 |
| Përfituesi | Sorgiena Agaj |
| Dega | Kavaje |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 117,000 |
| Vlera | 117,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | SPITALI KAVAJE, FURNIZIM DHE VENDOSJE FENELINE, UP NR 42 DT 01.11.2023, FATURE NR 54 DT 02.11.2023, PV EMERGJENCE DT 01.11.2023. |