Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

119,700 lekë

Sp. Kruje (0716) → SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar26.05.2020
Regjistruar22.05.2020
Fatura21810130732020
InstitucioniSp. Kruje (0716) 1013073
PërfituesiSOLID GROUP
DegaKruje
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 119,700
Vlera119,700 lekë
Përshkrimi i faturës1013073 Drejtoria e Sherbimit Spitalor "Stefan Gjoni" Kruje doreza ekzaminimi kerkese dt 22.04.2020 for nr 4 emergjence fat nr 40 nr ser 74530754 fh nr 45 dt 22.04.2020