| Ekzekutuar | 23.11.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.11.2022 |
| Fatura | 25110131192022 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | Endri Muça |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1,054,176 |
| Vlera | 1,054,176 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119-Qendra Komb.Urgjences.Mjeksore.602-blerje materjale elekrike up nr 14 dt 25.10.2022 njof fit nr 760/2 dt 09.11.2022 ft nr 27/2022 dt 14.11.2022 fh nr 32 dt 14.11.2022 pv dt 14.11.2022 |