Kryefaqja› Transaksione Thesari

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) → INFOTEAM SRL

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar23.09.2020
Regjistruar22.09.2020
Fatura22010131192020
InstitucioniShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
PërfituesiINFOTEAM SRL
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Vlera1,512,500 lekë
Përshkrimi i faturës1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje sistemi, Kont ne vazhdim 258 dt 23.11.16 fat 4 dt 22.09.2020 s 90242704 pv. dt.20.09.2020

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
25.09.2020 Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. 4,966