| Ekzekutuar | 12.11.2020 |
|---|---|
| Regjistruar | 11.11.2020 |
| Fatura | 26110131192020 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | INFOTEAM SRL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Vlera | 1,512,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje sistemi, Kont ne vazhdim 258 dt 23.11.16 fat 11 dt 28.10.2020 s 90242711 pv. dt.28.10.2020 |