| Ekzekutuar | 18.03.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.03.2021 |
| Fatura | 5210131192021 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | INFOTEAM SRL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Vlera | 1,512,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje,Kont. 258 dt 23.11.16 ne vazhdim , fat 380 nr. 6/2021 dt, 23.02.2021 sit. punimesh , pv. 23.02.2021 |