| Ekzekutuar | 09.04.2021 |
|---|---|
| Regjistruar | 08.04.2021 |
| Fatura | 7810131192021 |
| Institucioni | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Përfituesi | INFOTEAM SRL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Vlera | 1,512,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -Mirembajtje e sist te kordinimit sipas kont ne vazhdim nr 258 dt 23.11.2016.sit dt 29.3.21.fat nr 9/2021 dt 29.3.2021 |