| Ekzekutuar | 22.04.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.04.2025 |
| Fatura | 7110140072025 |
| Institucioni | Burgu Peqin (0827) 1014007 |
| Përfituesi | LLUCA |
| Dega | Peqin |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 117,000 |
| Vlera | 117,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime te tjera dhe materiale inerte,Fature Nr.18/2025 date 16.04.2025,Urdher te brenshem Nr.2235 dt.16.04.2025 kontrates nr.2156/1 dt.10.04.2025 |