| Ekzekutuar | 19.01.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 18.01.2024 |
| Fatura | 22710140982023 |
| Institucioni | Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (3535) 1014098 |
| Përfituesi | PETAL |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 69,968 |
| Vlera | 69,968 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1014098 DSHKBB - blerje materiale zyre te pergjithshme, UP 1408/1 dt 19.10.2023, pv 1408/2 dt 29.12.2023, fature nr.186/2023 dt 29.12.2023, FH nr.23 dt 29.12.2023 |