| Ekzekutuar | 10.06.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 06.06.2024 |
| Fatura | 20910160012024 |
| Institucioni | Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) 1016001 |
| Përfituesi | SAKULI |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 36,000 |
| Vlera | 36,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1016001, Ap Min Brendshme, program nr 5833/1 dt 21.05.2024, urdher nr 5833/2 dt 21.05.2024, UP nr 5833/3 dt 21.05.2024, fature nr 521 dt 27.05.2024, FH nr 12 dt 27.05.2024, prverbal dt 27.05.2024, shkrese nr 5833/5 dt 30.05.2024 |