| Ekzekutuar | 26.09.2016 |
|---|---|
| Regjistruar | 26.09.2016 |
| Fatura | 9210161292016 |
| Institucioni | Drejtoria e Antiterrorit (3535) 1016129 |
| Përfituesi | INFOSOFT OFFICE SHA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 97,200 |
| Vlera | 97,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1016129, drejt antiterrorrit, pagese ft blerje grirese dok, up 994 dt 2.8.16, pv 20.9.16, ft 20.9.16 sr 119864014, fh 32 dt 21.9.16 |