| Ekzekutuar | 08.06.2016 |
|---|---|
| Regjistruar | 07.06.2016 |
| Fatura | 37910170012016 |
| Institucioni | Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 |
| Përfituesi | ANILA PELUSHI |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per pritje e percjellje 21,000 |
| Vlera | 21,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | PROG.3170/2,DT.13.05.2016,FT.53 DT 16.05.2016 SERI 10269753,FH 40,DT.16.05.2016 |