| Ekzekutuar | 20.09.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 15.09.2023 |
| Fatura | 26510170872023 |
| Institucioni | Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 1017087 |
| Përfituesi | CompiTel |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 41,400 |
| Vlera | 41,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1017087% reparti 6002,2023 sherbim up 20.7.2023 ft of 20.7.23 ft 26 dt 28.7.23 |